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| 巨人网络(002558) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 503,416.60 | 494,182.78 | 532,207.43 | 599,321.61 | 707,717.49 |
| 交易性金融资产 | 40,556.25 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,809.98 | 78,613.69 | 178,189.36 | 203,085.17 | 128,939.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 51,809.98 | 78,613.69 | 178,189.36 | 203,085.17 | 128,939.66 |
| 预付款项 | 7,358.81 | 7,686.22 | 10,314.63 | 12,732.37 | 10,574.34 |
| 应收利息 | 290.99 | 172.41 | -- | 693.92 | 936.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 44,335.71 | 133,564.41 | 130,791.10 | 186,697.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,144.07 | 47,717.80 | 44,366.18 | 2,468.61 | 1,590.53 |
| 流动资产合计 | 655,322.96 | 672,708.61 | 898,642.00 | 949,092.77 | 1,036,455.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 98,753.46 | 64,593.30 | 66,570.79 | 46,365.21 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 150,780.24 | 148,078.06 | 105,061.70 | 103,817.59 | 61,600.19 |
| 投资性房地产 | 16,658.41 | 16,772.05 | 11,908.79 | 11,990.35 | 12,071.92 |
| 固定资产净额 | -- | 38,240.99 | 46,721.03 | 47,549.07 | 48,014.78 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,503.47 | 11,797.68 | 16,337.99 | 16,832.79 | 11,993.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 70,612.23 | 70,612.23 | 122,209.81 | 122,209.81 | 61,817.46 |
| 长期待摊费用 | 2,927.14 | 3,002.69 | 2,739.42 | 215.02 | 221.00 |
| 递延所得税资产 | 6,004.18 | 6,409.64 | 28,625.10 | 28,985.04 | 20,906.58 |
| 其他非流动资产 | 1,939.15 | 1,820.94 | 985.89 | 1,356.47 | 7,368.69 |
| 非流动资产合计 | 400,374.59 | 395,487.73 | 399,183.02 | 399,526.94 | 270,359.46 |
| 资产总计 | 1,055,697.55 | 1,068,196.34 | 1,297,825.02 | 1,348,619.71 | 1,306,815.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,469.99 | 2,163.16 | 16,883.64 | 29,901.16 | 30,346.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 2,163.16 | -- | 29,901.16 | 30,346.76 |
| 预收款项 | 2,277.90 | 2,076.98 | 2,135.51 | 877.32 | 710.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,297.57 | 20,617.21 | 18,803.56 | 17,618.70 | 13,897.01 |
| 应交税费 | 12,998.24 | 11,988.19 | 37,271.98 | 39,617.82 | 37,331.79 |
| 应付利息 | 3,462.07 | 3,062.51 | -- | 2,032.62 | 1,457.44 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 40,487.60 | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,858.74 | 93,346.06 | 104,440.56 | 101,339.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | 15,143.36 | 18,232.71 | 7,679.12 | 26,183.05 | 25,352.66 |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,599.26 | 56,139.50 | 4,127.52 | 3,969.96 | -- |
| 其他流动负债 | 4,658.90 | 5,063.33 | 52,049.31 | 6,996.08 | 8,536.56 |
| 流动负债合计 | 107,321.18 | 129,202.34 | 253,168.77 | 331,557.15 | 270,011.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 42,651.04 | 41,022.92 | 57,850.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,103.35 | 1,257.48 | 2,417.48 | 2,596.03 | 1,324.41 |
| 长期递延收益 | 2,071.43 | 2,090.88 | 1,971.77 | 484.74 | 509.97 |
| 其他非流动负债 | 27,224.92 | 27,224.92 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,399.71 | 30,573.29 | 47,040.29 | 44,103.69 | 59,684.90 |
| 负债合计 | 137,720.89 | 159,775.62 | 300,209.06 | 375,660.84 | 329,696.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,748.46 | 155,748.46 | 155,748.46 | 155,748.46 | 155,748.46 |
| 资本公积 | 400,294.90 | 400,294.90 | 403,492.91 | 403,492.91 | 403,492.91 |
| 减：库存股 | 36,773.03 | 18,168.14 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,330.58 | -2,807.19 | -2,855.93 | -1,387.59 | -1,666.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,540.09 | 16,540.09 | 11,548.18 | 11,548.18 | 11,548.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 380,458.33 | 352,890.57 | 349,369.33 | 321,103.56 | 324,789.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 914,938.17 | 904,498.70 | 917,302.95 | 890,505.53 | 893,913.13 |
| 少数股东权益 | 3,038.49 | 3,922.02 | 80,313.01 | 82,453.34 | 83,205.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 917,976.66 | 908,420.72 | 997,615.97 | 972,958.87 | 977,118.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,055,697.55 | 1,068,196.34 | 1,297,825.02 | 1,348,619.71 | 1,306,815.26 |
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