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| 西部牧业(300106) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,004.95 | 5,782.88 | 5,062.29 | 7,619.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,825.94 | 12,355.72 | 12,348.64 | 9,415.15 | |
| 应收票据 | 136.00 | 28.00 | -- | 72.40 | |
| 应收账款 | 7,689.94 | 12,327.72 | 12,348.64 | 9,342.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,312.68 | 4,495.20 | 3,748.72 | 3,671.18 | |
| 其他应收款(合计) | 7,204.24 | 73,362.78 | 27,549.03 | 27,040.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,204.24 | 73,362.78 | 27,549.03 | 27,040.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,966.32 | 16,657.21 | 39,994.35 | 45,511.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,504.30 | 4,994.97 | 5,188.32 | 5,181.63 | |
| 流动资产合计 | 49,818.43 | 117,648.77 | 93,891.36 | 98,439.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,703.32 | 11,333.11 | 20,691.73 | 21,229.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 250.11 | 655.71 | 856.30 | 808.47 | |
| 在建工程 | 250.11 | 655.71 | 856.30 | 808.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,390.05 | 42,961.13 | 73,689.16 | 80,230.64 | |
| 固定资产净额 | 43,390.05 | 42,961.13 | 73,689.16 | 80,230.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | 27,911.30 | 24,843.10 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,075.60 | 7,205.37 | 7,239.75 | 9,126.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | |
| 长期待摊费用 | 37.77 | 39.15 | 118.02 | 126.47 | |
| 递延所得税资产 | 543.03 | 1,180.45 | 1,180.45 | 1,180.24 | |
| 其他非流动资产 | 2,778.39 | 2,803.17 | 2,859.02 | 2,859.02 | |
| 非流动资产合计 | 63,928.07 | 66,327.87 | 134,695.52 | 140,553.60 | |
| 资产总计 | 113,746.49 | 183,976.64 | 228,586.88 | 238,993.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,300.00 | 54,200.00 | 64,638.79 | 75,138.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,213.63 | 17,251.60 | 27,109.59 | 22,977.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | 325.00 | 325.00 | |
| 应付账款 | 13,213.63 | -- | 26,784.59 | 22,652.41 | |
| 预收款项 | 2,320.49 | 5,180.89 | 3,797.70 | 2,474.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 715.46 | 439.71 | 810.65 | 435.22 | |
| 应交税费 | 75.33 | 121.01 | 201.16 | 242.55 | |
| 其他应付款(合计) | 7,155.49 | 22,447.61 | 23,051.22 | 21,407.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,098.48 | -- | 1,098.48 | 1,098.48 | |
| 其他应付款 | 6,057.02 | 22,447.61 | 21,952.75 | 20,308.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,156.40 | 2,934.76 | 33,056.53 | 37,402.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,936.81 | 102,575.58 | 152,665.65 | 160,078.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 418.95 | 640.97 | 1,012.60 | 1,323.20 | |
| 长期应付款 | 353.75 | 640.97 | 910.36 | 1,273.20 | |
| 专项应付款 | 65.20 | -- | 102.24 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 341.37 | 354.67 | 354.67 | 354.67 | |
| 长期递延收益 | 4,091.30 | 6,362.27 | 6,998.00 | 7,644.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,851.62 | 7,357.91 | 8,365.26 | 11,072.28 | |
| 负债合计 | 43,788.43 | 109,933.49 | 161,030.91 | 171,150.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 | 21,133.23 | |
| 资本公积 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 | 62,071.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,756.74 | -21,429.59 | -27,889.41 | -27,302.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,627.87 | 63,955.02 | 57,495.20 | 58,081.77 | |
| 少数股东权益 | 6,330.19 | 10,088.13 | 10,060.77 | 9,760.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,958.06 | 74,043.15 | 67,555.97 | 67,842.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,746.49 | 183,976.64 | 228,586.88 | 238,993.25 | |
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