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| 神城A退(000018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,610.56 | 5,633.58 | 6,365.85 | 6,072.56 | |
| 交易性金融资产 | 17.12 | 9.92 | 7.95 | 4.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 239.83 | 277.66 | 143.19 | 302.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 94.21 | 179.37 | 180.76 | 182.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.55 | 23.56 | 15.77 | 9.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 122.72 | 478.72 | 63.52 | 88.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85.66 | 94.95 | 278.16 | 382.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 6,170.65 | 6,697.76 | 7,055.20 | 7,042.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.94 | 25.12 | 33.85 | 18.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,842.78 | 5,459.37 | 4,949.16 | 4,664.23 | |
| 投资性房地产 | 4,444.52 | 4,602.63 | 4,638.75 | 4,771.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,877.27 | 2,212.29 | 2,269.48 | 2,214.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 211.80 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 553.87 | 359.16 | 359.31 | 359.52 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,961.17 | 12,658.58 | 12,250.56 | 12,028.31 | |
| 资产总计 | 20,131.82 | 19,356.33 | 19,305.76 | 19,071.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 410.11 | 660.36 | 594.32 | 455.06 | |
| 预收款项 | 455.54 | 461.95 | 537.74 | 528.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56.00 | 60.81 | 55.86 | 65.60 | |
| 应交税费 | 251.91 | 460.74 | 472.56 | 539.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,092.61 | 3,032.38 | 3,093.56 | 3,033.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 246.00 | 330.77 | 277.72 | 246.00 | |
| 流动负债合计 | 4,512.16 | 5,007.01 | 5,031.76 | 4,867.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 153.43 | 158.12 | 160.48 | 164.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 921.76 | 922.43 | 922.83 | 923.36 | |
| 专项应付款 | 90.88 | 90.95 | 90.99 | 91.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.89 | 101.51 | 101.55 | 101.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,262.96 | 1,273.00 | 1,275.86 | 1,280.01 | |
| 负债合计 | 5,775.12 | 6,280.01 | 6,307.62 | 6,147.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | |
| 资本公积 | 3,929.71 | 3,923.88 | 3,932.59 | 3,917.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,670.48 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,276.79 | -11,607.21 | -11,707.64 | -11,762.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,305.89 | 12,996.89 | 12,916.95 | 12,839.24 | |
| 少数股东权益 | 50.81 | 79.43 | 81.19 | 84.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,356.70 | 13,076.32 | 12,998.14 | 12,923.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,131.82 | 19,356.33 | 19,305.76 | 19,071.10 | |
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