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| 神城A退(000018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,350.29 | 4,946.36 | 4,876.85 | 4,311.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 150.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 应收账款 | -- | 74.47 | 74.47 | 74.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2.52 | 0.86 | 1.59 | 3.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.93 | -- | -- | 4.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31.13 | 48.30 | 33.91 | 49.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | 10.15 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 6,541.87 | 5,070.00 | 4,996.97 | 4,543.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 58.29 | 65.61 | 56.42 | 68.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,693.17 | 6,510.78 | 6,571.26 | 6,403.54 | |
| 投资性房地产 | 2,345.82 | 2,912.04 | 2,948.88 | 3,089.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 719.12 | 696.44 | 1,220.40 | 1,183.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 182.05 | 183.05 | 184.06 | 185.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 509.96 | 507.61 | 509.96 | 507.87 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,508.41 | 10,875.52 | 11,490.99 | 11,439.05 | |
| 资产总计 | 17,050.28 | 15,945.51 | 16,487.96 | 15,982.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 318.69 | 320.86 | 321.49 | 323.39 | |
| 预收款项 | 107.65 | 107.74 | 782.76 | 277.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 110.94 | 79.41 | 77.63 | 74.09 | |
| 应交税费 | 425.02 | 178.89 | 161.74 | 179.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | |
| 其他应付款 | 2,266.33 | 2,266.53 | 2,267.69 | 2,233.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 154.73 | 173.40 | 392.23 | 193.93 | |
| 流动负债合计 | 3,504.96 | 3,248.42 | 4,125.14 | 3,403.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 110.13 | 91.83 | 95.36 | 99.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 823.07 | 830.02 | 833.87 | 845.41 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 70.27 | 76.89 | 75.31 | 78.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | |
| 非流动负债合计 | 1,087.16 | 1,082.42 | 1,088.22 | 1,106.98 | |
| 负债合计 | 4,592.11 | 4,330.84 | 5,213.36 | 4,510.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | |
| 资本公积 | 3,964.50 | 3,975.91 | 3,966.42 | 3,973.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,670.48 | 2,670.48 | 2,670.48 | 2,670.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,805.91 | -11,680.54 | -12,039.75 | -11,893.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,632.01 | 11,752.02 | 11,411.95 | 11,609.42 | |
| 少数股东权益 | -173.84 | -137.35 | -137.35 | -137.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,458.17 | 11,614.67 | 11,274.60 | 11,472.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,050.28 | 15,945.51 | 16,487.96 | 15,982.91 | |
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