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| 申万宏源(000166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,727,381.98 | 4,451,101.74 | |||
| 交易性金融资产 | 565,156.03 | 400,585.54 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | -- | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | -- | -- | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | 13,038.40 | 2,435.66 | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | 13,720.00 | 10,000.00 | |||
| 存货 | -- | -- | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | -- | |||
| 流动资产合计 | -- | -- | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 193,706.57 | 104,456.94 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 29,216.74 | 137,462.80 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 61,704.94 | 56,784.19 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 6,353.01 | 5,977.22 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 4,745.79 | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 104.99 | 1,582.46 | |||
| 其他非流动资产 | 384,713.88 | 23,912.46 | |||
| 非流动资产合计 | -- | -- | |||
| 资产总计 | 5,520,485.80 | 5,675,479.54 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | -- | -- | |||
| 预收款项 | -- | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 88,615.24 | 108,250.91 | |||
| 应交税费 | 24,956.56 | 19,409.60 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | 37.43 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | -- | -- | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 6,625.85 | 14,727.21 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 3,843,304.23 | 4,172,856.39 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 671,576.00 | 671,576.00 | |||
| 资本公积 | 21,744.78 | 44,579.78 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 127,266.93 | 111,094.78 | |||
| 一般风险准备 | 127,266.93 | 222,189.56 | |||
| 未分配利润 | 519,773.53 | 453,183.04 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,587,024.66 | 1,502,623.15 | |||
| 少数股东权益 | 90,156.91 | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,677,181.57 | 1,502,623.15 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,520,485.80 | 5,675,479.54 | |||
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