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联美控股(600167) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,400.18 | 50,853.35 | 44,906.45 | 57,168.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 816.97 | 1,865.19 | 428.00 | 425.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,984.62 | 8,625.84 | 8,091.28 | 4,638.98 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 604.35 | 1,001.22 | 846.94 | 735.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,530.07 | 8,405.62 | 5,958.89 | 1,240.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 86,336.19 | 70,751.22 | 60,231.57 | 64,209.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,960.17 | 16,960.17 | 16,960.17 | 16,960.17 | |
投资性房地产 | 11,535.30 | 11,597.90 | 11,660.49 | 11,723.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,872.97 | 9,728.25 | 5,206.86 | 1,726.74 | |
工程物资 | -- | 2,260.74 | 275.05 | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 57,619.77 | 42,462.53 | 43,252.48 | 43,221.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,417.78 | 4,450.46 | 4,483.72 | 4,454.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 847.63 | 616.61 | 616.61 | 616.61 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 96,253.63 | 88,076.65 | 82,455.37 | 78,701.68 | |
资产总计 | 182,589.82 | 158,827.87 | 142,686.94 | 142,911.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 12.63 | 254.11 | 254.11 | 12.63 | |
应付账款 | 11,044.53 | 7,489.24 | 6,767.39 | 8,355.32 | |
预收款项 | 49,843.27 | 56,432.56 | 38,794.13 | 34,480.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 78.74 | 79.83 | 80.17 | 82.28 | |
应交税费 | 1,127.81 | -1,197.76 | -865.20 | 1,497.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 997.27 | 1,271.26 | 1,314.05 | 859.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 53,968.17 | 32,841.72 | 34,442.91 | 36,030.10 | |
流动负债合计 | 117,072.43 | 97,170.95 | 80,787.55 | 81,317.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 117,072.43 | 97,170.95 | 80,787.55 | 81,317.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | |
资本公积 | 24,701.86 | 24,701.86 | 24,701.86 | 24,701.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,528.16 | 15,669.85 | 15,912.42 | 15,606.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,330.02 | 61,471.70 | 61,714.28 | 61,408.70 | |
少数股东权益 | 187.38 | 185.22 | 185.11 | 185.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,517.40 | 61,656.92 | 61,899.39 | 61,593.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,589.82 | 158,827.87 | 142,686.94 | 142,911.20 |
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