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| 维维股份(600300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,583.24 | 105,502.32 | 73,915.23 | 106,736.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | 25.10 | 1,333.45 | 9,099.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,040.23 | 649.06 | 675.76 | 1,037.35 | |
| 应收账款 | 19,700.66 | 12,788.07 | 14,796.31 | 21,226.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,097.15 | 9,076.29 | 14,185.23 | 34,195.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,193.86 | 20,695.30 | 22,505.95 | 15,755.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,551.99 | 44,301.68 | 42,481.58 | 44,072.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 205,167.13 | 193,037.82 | 169,893.52 | 232,122.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,699.70 | 3,771.63 | 17,314.67 | 16,543.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,792.63 | 13,122.19 | 16,003.58 | 8,161.64 | |
| 工程物资 | 536.11 | 24.96 | 35.80 | 29.79 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 160,056.39 | 133,075.11 | 128,820.20 | 110,268.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 9,490.00 | 10,231.74 | 10,296.70 | 10,422.85 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 79,982.31 | 43,560.85 | 43,841.21 | 17,876.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,720.73 | 1,839.34 | 1,839.34 | -- | |
| 长期待摊费用 | 573.74 | 586.66 | 618.45 | 177.46 | |
| 递延所得税资产 | 999.66 | 735.90 | 735.90 | 672.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 278,851.27 | 206,948.37 | 219,505.84 | 164,152.38 | |
| 资产总计 | 484,018.40 | 399,986.19 | 389,399.35 | 396,275.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,754.49 | 64,600.00 | 77,000.00 | 120,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,598.20 | 794.78 | 300.00 | -- | |
| 应付账款 | 42,180.18 | 17,164.98 | 18,556.25 | 17,305.73 | |
| 预收款项 | 14,767.05 | 1,204.65 | 2,368.56 | 3,998.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,099.43 | 1,649.49 | 2,002.06 | 763.59 | |
| 应交税费 | 15,023.13 | 3,628.86 | 1,047.07 | 1,338.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 238.11 | 85.68 | -- | |
| 应付股利 | 2,939.39 | 297.33 | 297.33 | 297.33 | |
| 其他应付款 | 31,738.32 | 22,349.73 | 17,700.06 | 5,799.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,823.78 | 1,823.78 | 823.78 | |
| 流动负债合计 | 162,100.19 | 113,751.72 | 121,180.79 | 150,326.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,653.30 | 4,228.84 | 4,271.19 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,840.22 | 328.00 | 342.79 | 191.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,961.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,851.46 | 4,952.84 | 5,009.98 | 587.34 | |
| 负债合计 | 184,951.65 | 118,704.56 | 126,190.78 | 150,914.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 76,000.00 | |
| 资本公积 | 24,311.61 | 24,430.42 | 24,430.42 | 115,630.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 145.68 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,111.88 | 11,509.22 | 11,509.22 | 12,249.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,267.93 | 41,804.44 | 25,100.55 | 23,693.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,037.09 | 244,944.08 | 228,240.19 | 227,572.86 | |
| 少数股东权益 | 59,029.66 | 36,337.55 | 34,968.39 | 17,788.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,066.75 | 281,281.63 | 263,208.58 | 245,360.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 484,018.40 | 399,986.19 | 389,399.35 | 396,275.10 | |
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