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雪人股份(002639) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 78,276.40 | 2,810.27 | 5,176.27 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 1,391.40 | 1,782.02 | 524.00 | ||
应收账款 | 10,371.16 | 5,430.86 | 6,549.89 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,678.14 | 7,905.07 | 3,392.02 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 104.67 | 130.13 | 196.10 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 11,551.23 | 12,832.81 | 12,136.36 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 21.76 | -- | 5.78 | ||
流动资产合计 | 103,394.76 | 30,891.15 | 27,980.42 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 7,947.12 | 4,096.04 | 3,900.25 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 11,399.55 | 8,613.78 | 8,690.50 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,860.14 | 3,870.37 | 3,759.15 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | 41.00 | -- | ||
递延所得税资产 | 141.92 | 114.22 | 114.22 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 23,348.73 | 16,735.42 | 16,464.12 | ||
资产总计 | 126,743.49 | 47,626.57 | 44,444.54 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,363.17 | 2,700.00 | 3,200.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 1,228.87 | 932.74 | 1,232.30 | ||
应付账款 | 2,114.51 | 2,751.45 | 2,480.33 | ||
预收款项 | 1,946.73 | 2,972.27 | 2,405.96 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 201.33 | 334.72 | 285.22 | ||
应交税费 | 1,527.31 | 482.73 | 117.44 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | 2,160.99 | ||
其他应付款 | 19.89 | 157.81 | 158.63 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 11,401.82 | 10,331.72 | 12,040.87 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,000.00 | 2,500.00 | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 229.95 | 243.97 | 243.97 | ||
非流动负债合计 | 5,229.95 | 2,743.97 | 243.97 | ||
负债合计 | 16,631.77 | 13,075.69 | 12,284.84 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
资本公积 | 76,188.11 | 7,574.59 | 7,574.59 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,361.51 | 1,504.69 | 1,504.69 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 15,562.11 | 13,471.60 | 11,080.41 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 110,111.73 | 34,550.88 | 32,159.69 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,111.73 | 34,550.88 | 32,159.69 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,743.49 | 47,626.57 | 44,444.54 |
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