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| 雪人股份(002639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,796.83 | 35,823.81 | 51,352.23 | 36,518.84 | 34,341.07 |
| 交易性金融资产 | 3,022.29 | 3,006.07 | 7,031.82 | 7,006.01 | 7,006.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,012.90 | 86,215.76 | 96,406.23 | 79,636.08 | 76,516.47 |
| 应收票据 | 12,920.84 | 14,960.97 | 15,751.07 | 1,543.61 | 1,173.83 |
| 应收账款 | 74,092.06 | 71,254.79 | 80,655.17 | 78,092.48 | 75,342.64 |
| 应收款项融资 | 1,215.42 | 991.37 | 1,400.33 | 9,042.83 | 11,609.25 |
| 预付款项 | 7,662.66 | 10,237.20 | 7,593.69 | 15,343.03 | 14,878.83 |
| 其他应收款(合计) | 4,124.03 | 4,922.86 | 4,049.54 | 6,240.85 | 6,429.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,124.03 | -- | 4,049.54 | -- | 6,429.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,292.85 | 85,151.79 | 75,646.46 | 78,657.63 | 79,513.98 |
| 划分为持有待售的资产 | 622.46 | 622.46 | 622.46 | 622.46 | 622.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,046.81 | 523.91 | 609.05 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,388.40 | 9,241.74 | 8,199.65 | 9,787.04 | 9,881.56 |
| 流动资产合计 | 250,319.83 | 241,203.79 | 256,736.50 | 259,483.56 | 257,269.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 41.60 | 699.24 | 699.13 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 225.78 | 225.76 | 222.02 | 219.01 | 215.61 |
| 投资性房地产 | 20,686.40 | 20,686.40 | 20,686.40 | 20,646.27 | 20,646.27 |
| 在建工程(合计) | 3,385.85 | 884.24 | 1,808.82 | 916.06 | 623.30 |
| 在建工程 | 3,385.85 | -- | 1,808.82 | -- | 623.30 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,353.84 | 75,094.86 | 75,600.04 | 72,556.43 | 72,200.80 |
| 固定资产净额 | 74,353.84 | -- | 75,600.04 | -- | 72,200.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,013.53 | 974.71 | 1,024.88 | 1,077.91 | 1,121.81 |
| 无形资产 | 18,939.96 | 17,912.64 | 18,925.23 | 22,339.64 | 23,409.06 |
| 开发支出 | 17,046.12 | 17,690.53 | 13,237.35 | 15,635.63 | 15,445.82 |
| 商誉 | 29,486.56 | 29,486.56 | 29,486.56 | 31,055.44 | 31,055.44 |
| 长期待摊费用 | 2,796.08 | 2,989.12 | 3,052.99 | 3,162.39 | 3,371.01 |
| 递延所得税资产 | 12,078.53 | 12,172.58 | 12,456.40 | 10,011.17 | 10,623.70 |
| 其他非流动资产 | 9,825.86 | 14,175.72 | 13,420.52 | 5,020.88 | 5,358.43 |
| 非流动资产合计 | 202,306.74 | 205,417.85 | 203,046.91 | 195,065.92 | 196,496.34 |
| 资产总计 | 452,626.57 | 446,621.65 | 459,783.41 | 454,549.48 | 453,765.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,715.71 | 103,186.12 | 106,935.79 | 78,562.77 | 80,415.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 14.95 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,857.98 | 33,243.30 | 41,549.17 | 69,463.48 | 61,727.87 |
| 应付票据 | 4,848.12 | 2,140.75 | 4,293.34 | 35,213.09 | 27,655.19 |
| 应付账款 | 35,009.87 | 31,102.55 | 37,255.83 | 34,250.39 | 34,072.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,174.06 | 4,339.58 | 9,085.94 | 4,739.45 | 5,456.15 |
| 应交税费 | 1,773.87 | 1,870.15 | 2,181.04 | 2,376.04 | 2,343.06 |
| 其他应付款(合计) | 5,937.94 | 6,122.11 | 5,143.04 | 4,490.54 | 4,551.07 |
| 应付利息 | -- | 10.90 | 1.80 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,937.94 | -- | 5,141.24 | -- | 4,551.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,766.29 | 2,904.92 | 2,996.62 | 2,597.37 | 2,594.75 |
| 其他流动负债 | 10,835.46 | 11,043.18 | 8,527.12 | 8,850.43 | 10,870.54 |
| 流动负债合计 | 195,001.04 | 187,128.16 | 198,674.57 | 191,357.14 | 190,261.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,593.52 | 6,494.82 | 6,758.60 | 4,286.95 | 4,419.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 876.70 | 912.90 | 930.38 | 1,014.48 | 1,069.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,256.86 | 1,601.96 | 1,947.61 | 2,236.15 | 2,574.59 |
| 长期应付款 | 1,256.86 | -- | 1,947.61 | -- | 2,574.59 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,409.55 | 2,402.73 | 2,405.79 | 2,301.82 | 2,304.44 |
| 长期递延收益 | 1,562.60 | 1,702.12 | 1,796.30 | 1,941.47 | 2,087.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,699.22 | 13,114.52 | 13,838.68 | 11,780.87 | 12,455.70 |
| 负债合计 | 204,700.25 | 200,242.68 | 212,513.25 | 203,138.01 | 202,717.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,260.22 | 77,260.22 | 77,260.22 | 77,260.22 | 77,260.22 |
| 资本公积 | 186,999.51 | 186,999.51 | 190,027.78 | 189,978.08 | 189,978.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,138.07 | 2,981.00 | 3,194.38 | 3,185.42 | 3,354.37 |
| 专项储备 | 1,734.86 | 1,670.16 | 1,664.46 | 1,961.28 | 1,899.15 |
| 盈余公积 | 5,378.30 | 5,378.30 | 5,378.30 | 5,378.30 | 5,378.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -29,136.87 | -30,529.62 | -31,406.51 | -28,093.20 | -28,647.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,374.09 | 243,759.58 | 246,118.63 | 249,670.09 | 249,222.41 |
| 少数股东权益 | 2,552.22 | 2,619.39 | 1,151.54 | 1,741.37 | 1,825.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,926.31 | 246,378.97 | 247,270.16 | 251,411.47 | 251,047.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,626.57 | 446,621.65 | 459,783.41 | 454,549.48 | 453,765.45 |
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