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| 万科B(200002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,619,459.57 | 10,724,024.60 | 14,386,882.55 | 14,322,041.63 | |
| 交易性金融资产 | 1,173,526.54 | 20,701.59 | 71,978.01 | 110,165.76 | |
| 衍生金融资产 | 33,225.75 | 65,343.75 | 6,677.92 | 597.03 | |
| 应收票据及应收账款 | 201,704.58 | 194,753.33 | 188,458.21 | 184,120.75 | |
| 应收票据 | 2,897.00 | 1,606.29 | 1,973.69 | 350.00 | |
| 应收账款 | 198,807.57 | 193,147.04 | 186,484.52 | 183,770.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,779,583.14 | 11,114,009.85 | 10,434,627.52 | 10,071,803.95 | |
| 其他应收款(合计) | 23,546,500.74 | 24,930,272.72 | 23,314,089.52 | 24,382,851.33 | |
| 应收利息 | 1,185.56 | -- | -- | 2.61 | |
| 应收股利 | 1,902.44 | -- | -- | 2,720.36 | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,701,903.56 | 85,985,137.10 | 79,046,052.86 | 77,857,773.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | 425,275.49 | 464,752.34 | 467,895.36 | 660,373.41 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,073,262.28 | 2,027,526.09 | 1,854,500.44 | 1,496,850.22 | |
| 流动资产合计 | 143,898,935.46 | 135,818,475.01 | 130,012,735.54 | 129,272,765.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,047,576.83 | 12,686,064.71 | 12,667,146.82 | 12,968,758.69 | |
| 投资性房地产 | 7,356,467.81 | 7,236,143.13 | 6,811,237.16 | 5,605,497.61 | |
| 在建工程(合计) | 417,983.95 | 497,771.04 | 430,521.44 | 219,743.13 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,239,983.83 | 1,241,225.99 | 1,224,969.90 | 1,152,238.59 | |
| 固定资产净额 | 1,239,983.83 | -- | 1,224,969.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,213,535.96 | 2,159,031.22 | 2,256,907.56 | 1,937,700.81 | |
| 无形资产 | 526,964.72 | 479,823.59 | 485,639.24 | 486,634.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,092.08 | 22,549.96 | 21,760.43 | 21,196.12 | |
| 长期待摊费用 | 723,520.24 | 624,103.38 | 592,997.79 | 576,759.01 | |
| 递延所得税资产 | 2,342,758.61 | 2,158,229.00 | 1,980,673.59 | 1,820,496.19 | |
| 其他非流动资产 | 910,731.96 | 638,422.79 | 917,937.74 | 768,955.01 | |
| 非流动资产合计 | 29,094,009.58 | 28,057,846.72 | 27,692,955.46 | 25,843,879.51 | |
| 资产总计 | 172,992,945.04 | 163,876,321.73 | 157,705,690.99 | 155,116,645.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,536,523.18 | 227,382.77 | 462,488.05 | 857,942.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,822,214.52 | 24,263,068.56 | 22,553,462.25 | 21,415,185.82 | |
| 应付票据 | 94,127.97 | 90,537.95 | 95,681.14 | -- | |
| 应付账款 | 26,728,086.55 | 24,172,530.61 | 22,457,781.12 | -- | |
| 预收款项 | 77,078.15 | 69,595.68 | 62,082.97 | 23,138.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 689,626.14 | 479,690.67 | 549,457.22 | 444,044.97 | |
| 应交税费 | 2,510,973.11 | 1,679,864.58 | 1,380,429.47 | 1,433,423.80 | |
| 其他应付款(合计) | 25,069,846.07 | 23,910,034.29 | 23,273,325.16 | 23,143,500.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 161,155.09 | |
| 应付股利 | 37,934.78 | -- | 1,237,537.21 | 34,335.90 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 22,035,787.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,064,621.80 | 6,055,676.15 | 6,605,517.47 | 6,156,035.08 | |
| 其他流动负债 | 4,785,422.71 | 4,810,017.79 | 4,623,551.88 | 4,635,405.14 | |
| 流动负债合计 | 127,261,028.40 | 120,229,926.47 | 116,174,202.73 | 111,502,858.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,431,977.85 | 11,944,851.39 | 10,495,226.54 | 12,614,796.12 | |
| 应付债券 | 4,964,551.29 | 4,835,110.44 | 5,371,717.04 | 5,261,105.37 | |
| 租赁负债 | 2,127,736.58 | 2,101,419.85 | 2,131,156.65 | 1,839,208.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,962.93 | 15,318.76 | 16,089.95 | 13,616.96 | |
| 递延所得税负债 | 28,232.84 | 33,527.10 | 40,043.50 | 47,285.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 106,543.61 | 230,978.19 | 230,500.71 | 218,833.86 | |
| 非流动负债合计 | 18,674,005.10 | 19,161,205.73 | 18,284,734.38 | 19,994,845.55 | |
| 负债合计 | 145,935,033.50 | 139,391,132.20 | 134,458,937.11 | 131,497,704.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,130,214.30 | 1,130,214.30 | 1,130,214.30 | 1,103,915.20 | |
| 资本公积 | 1,238,448.45 | 1,193,120.32 | 1,220,024.58 | 796,198.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -180,642.66 | -150,646.83 | -163,343.47 | -168,842.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,082,625.41 | 4,739,324.60 | 4,739,324.60 | 4,739,324.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,535,203.69 | 9,815,370.32 | 9,175,471.03 | 9,284,547.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,805,849.19 | 16,727,382.72 | 16,101,691.05 | 15,755,143.87 | |
| 少数股东权益 | 8,252,062.35 | 7,757,806.81 | 7,145,062.84 | 7,863,797.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,057,911.54 | 24,485,189.53 | 23,246,753.88 | 23,618,941.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,992,945.04 | 163,876,321.73 | 157,705,690.99 | 155,116,645.25 | |
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