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| 宁波联合(600051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,446.96 | 73,842.33 | 97,348.34 | 71,546.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,013.38 | 24,479.32 | 23,530.38 | 26,509.45 | |
| 应收票据 | 2,650.03 | 2,295.11 | 2,002.84 | 2,015.34 | |
| 应收账款 | 16,363.35 | 22,184.21 | 21,527.55 | 24,494.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,678.26 | 12,784.66 | 12,476.51 | 13,550.61 | |
| 其他应收款(合计) | 8,080.59 | 4,523.57 | 4,747.96 | 4,855.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,080.59 | 4,523.57 | 4,747.96 | 4,855.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 308,379.15 | 382,421.48 | 334,638.36 | 337,308.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,371.16 | 18,403.29 | 14,625.83 | 11,488.63 | |
| 流动资产合计 | 459,969.50 | 516,454.65 | 487,367.39 | 465,260.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,680.44 | 31,666.89 | 33,693.55 | 43,819.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,574.46 | 8,089.02 | 7,509.13 | 7,047.15 | |
| 投资性房地产 | 70,970.50 | 70,153.76 | 70,966.22 | 66,120.57 | |
| 在建工程(合计) | 413.22 | 6,030.01 | 3,043.92 | 1,903.66 | |
| 在建工程 | 413.22 | 6,030.01 | 3,043.92 | 1,903.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,281.07 | 63,823.66 | 65,984.75 | 73,528.95 | |
| 固定资产净额 | 78,281.07 | 63,823.66 | 65,984.75 | 73,528.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,054.31 | 9,062.61 | 8,705.42 | 10,393.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,608.65 | 5,571.09 | 6,167.71 | 8,343.83 | |
| 递延所得税资产 | 3,652.65 | 4,524.25 | 5,332.88 | 8,132.89 | |
| 其他非流动资产 | 765.06 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |
| 非流动资产合计 | 201,000.36 | 199,651.29 | 202,133.58 | 220,019.90 | |
| 资产总计 | 660,969.86 | 716,105.93 | 689,500.97 | 685,280.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,791.94 | 40,943.58 | 46,302.14 | 40,882.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,460.93 | 83,044.83 | 101,634.91 | 84,539.25 | |
| 应付票据 | 8,698.68 | -- | 9,522.70 | 9,371.83 | |
| 应付账款 | 66,762.25 | -- | 92,112.22 | 75,167.43 | |
| 预收款项 | 141,531.73 | 184,306.57 | 139,703.20 | 113,441.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,400.37 | 2,904.68 | 3,586.37 | 3,692.39 | |
| 应交税费 | 21,828.35 | 18,459.89 | 18,282.46 | 21,937.40 | |
| 其他应付款(合计) | 76,015.96 | 79,051.07 | 62,016.02 | 63,891.57 | |
| 应付利息 | 95.93 | 110.01 | 146.29 | 337.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75,920.03 | -- | 61,869.73 | 63,553.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,727.00 | 17,046.00 | 19,846.00 | 26,220.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 356,756.29 | 425,756.63 | 391,371.10 | 354,604.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,934.77 | 27,615.77 | 30,615.77 | 49,274.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,152.32 | 12,273.10 | 11,821.80 | 14,353.63 | |
| 长期递延收益 | 1,579.39 | 1,565.75 | 1,284.44 | 1,408.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,666.48 | 41,454.63 | 43,722.02 | 65,037.01 | |
| 负债合计 | 395,422.77 | 467,211.26 | 435,093.12 | 419,641.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | |
| 资本公积 | 14,389.27 | 14,729.87 | 14,729.87 | 14,729.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,703.72 | 21,784.90 | 23,299.35 | 30,954.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,889.33 | 28,674.68 | 28,674.68 | 28,674.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,645.42 | 136,059.63 | 136,971.47 | 132,343.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,715.74 | 232,337.08 | 234,763.37 | 237,790.67 | |
| 少数股东权益 | 26,831.35 | 16,557.60 | 19,644.49 | 27,848.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,547.09 | 248,894.68 | 254,407.86 | 265,638.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 660,969.86 | 716,105.93 | 689,500.97 | 685,280.43 | |
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