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| 万东医疗(600055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,935.46 | 11,990.29 | 25,146.32 | 10,132.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 13.06 | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,005.41 | 18,085.16 | 20,194.79 | 26,777.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 999.34 | 2,879.43 | 2,112.02 | 2,140.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 290.28 | 290.28 | 360.28 | 360.28 | |
| 其他应收款 | 2,028.29 | 4,049.96 | 3,704.37 | 4,701.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,853.44 | 17,275.92 | 12,178.95 | 20,463.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 63,162.22 | 54,584.09 | 63,696.73 | 64,576.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,187.00 | 3,094.92 | 3,299.92 | 3,858.90 | |
| 长期股权投资 | 1,976.37 | 1,807.05 | 1,861.83 | 1,752.53 | |
| 投资性房地产 | 2,366.57 | 2,421.19 | 2,421.19 | 2,225.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 254.71 | 447.31 | 447.31 | 367.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,194.93 | 25,541.11 | 25,769.24 | 26,133.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,037.21 | 180.27 | 190.28 | 420.81 | |
| 开发支出 | -- | 1,160.94 | 884.65 | 281.98 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 860.37 | 790.31 | 814.41 | 825.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,877.16 | 35,443.10 | 35,688.85 | 35,865.92 | |
| 资产总计 | 97,039.38 | 90,027.19 | 99,385.58 | 100,442.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,550.00 | 17,200.00 | 24,800.00 | 23,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 600.00 | 1,320.00 | 2,409.42 | |
| 应付账款 | 19,038.38 | 14,790.40 | 14,224.95 | 14,371.42 | |
| 预收款项 | 3,811.50 | 1,905.57 | 1,903.15 | 3,166.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,918.29 | 1,146.55 | 894.88 | 2,430.86 | |
| 应交税费 | 1,445.24 | 226.92 | 2,523.12 | 858.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.93 | 259.65 | 192.58 | 278.54 | |
| 应付股利 | -- | 672.01 | 1,301.70 | 70.00 | |
| 其他应付款 | 1,216.53 | 1,324.17 | 734.41 | 1,204.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,993.87 | 38,125.26 | 47,894.79 | 48,590.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | |
| 负债合计 | 41,163.87 | 39,295.26 | 49,064.79 | 49,760.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,645.00 | 21,645.00 | 21,645.00 | 21,645.00 | |
| 资本公积 | 11,945.82 | 11,945.82 | 11,945.82 | 11,945.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,297.35 | 5,667.15 | 5,667.15 | 5,667.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,189.37 | 10,740.91 | 10,363.96 | 10,738.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,077.54 | 49,998.87 | 49,621.93 | 49,996.39 | |
| 少数股东权益 | 797.97 | 733.05 | 698.87 | 685.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,875.51 | 50,731.93 | 50,320.79 | 50,681.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,039.38 | 90,027.19 | 99,385.58 | 100,442.03 | |
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