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| 万东医疗(600055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,746.50 | 33,117.92 | 37,741.01 | 34,984.84 | 28,148.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,652.37 | 22,995.45 | 29,541.45 | 28,582.24 | 27,827.34 |
| 应收票据 | -- | -- | 118.47 | -- | -- |
| 应收账款 | 26,652.37 | 22,995.45 | 29,422.98 | 28,582.24 | 27,827.34 |
| 预付款项 | 4,946.97 | 9,084.79 | 4,409.54 | 2,644.02 | 3,834.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 188.63 | 188.63 | 188.63 | 188.63 | 98.63 |
| 其他应收款 | -- | 6,949.29 | -- | 4,543.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,304.25 | 22,213.29 | 22,265.43 | 19,179.37 | 20,925.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,914.93 | 15,849.58 | 18,067.51 | 20,396.95 | 13,892.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,987.30 | 16,281.60 | 19,216.27 | 35,152.62 | 30,589.03 |
| 流动资产合计 | 130,935.69 | 126,680.56 | 138,682.97 | 145,672.65 | 133,370.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 22,925.17 | 23,432.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 33,817.74 | 27,351.29 | 22,016.36 | 21,591.65 | 24,131.20 |
| 长期股权投资 | 1,446.44 | 1,446.68 | 1,429.53 | 1,434.14 | 1,431.79 |
| 投资性房地产 | 5,406.94 | 5,462.63 | 5,518.33 | 5,574.02 | 4,662.27 |
| 固定资产净额 | -- | 19,537.28 | -- | 19,602.96 | 18,769.20 |
| 在建工程 | -- | 545.02 | -- | 496.15 | 1,626.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,750.86 | 3,365.29 | 3,758.03 | 4,401.05 | 4,127.38 |
| 开发支出 | 2,503.74 | 2,475.01 | 1,549.41 | 1,454.97 | 1,570.49 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,457.39 | 1,487.61 | 1,055.43 | 1,025.09 | 858.05 |
| 递延所得税资产 | 4,304.37 | 4,304.37 | 4,304.37 | 4,304.37 | 3,298.94 |
| 其他非流动资产 | 15,443.75 | 15,443.75 | 15,443.75 | 15,457.09 | 15,568.86 |
| 非流动资产合计 | 110,408.18 | 104,344.10 | 98,972.88 | 98,266.67 | 99,476.98 |
| 资产总计 | 241,343.87 | 231,024.66 | 237,655.85 | 243,939.31 | 232,847.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,788.03 | 15,224.02 | 17,442.62 | 21,851.52 | 17,989.52 |
| 应付票据 | 4,930.32 | 4,178.41 | -- | 6,465.35 | -- |
| 应付账款 | 11,857.71 | 11,045.61 | -- | 15,386.17 | -- |
| 预收款项 | 5,420.76 | 5,545.16 | 6,795.33 | 6,363.55 | 6,354.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,692.80 | 1,661.13 | 1,695.70 | 1,612.25 | 1,424.15 |
| 应交税费 | 1,614.56 | 900.22 | 551.05 | 3,409.84 | 1,208.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,338.82 | -- | 5,442.18 | 4,667.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 30,595.95 | 28,669.35 | 32,176.81 | 38,679.34 | 31,644.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,031.30 | 2,031.30 | 2,031.30 | 2,031.30 | 1,948.50 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,054.78 | 1,054.78 | 1,054.78 | 1,054.78 | 1,962.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,506.08 | 3,506.08 | 3,506.08 | 3,506.08 | 4,330.92 |
| 负债合计 | 34,102.03 | 32,175.43 | 35,682.89 | 42,185.43 | 35,975.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,081.62 | 54,081.62 | 54,081.62 | 54,081.62 | 54,081.62 |
| 资本公积 | 85,319.71 | 82,234.30 | 82,234.30 | 82,234.30 | 82,234.30 |
| 减：库存股 | 3,458.90 | 2,089.48 | 285.29 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -525.17 | -525.17 | -525.17 | -525.17 | 90.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,585.14 | 12,585.14 | 12,585.14 | 12,585.14 | 10,858.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,790.90 | 47,115.19 | 48,647.87 | 48,076.40 | 43,309.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,793.30 | 193,401.59 | 196,738.47 | 196,452.29 | 190,574.78 |
| 少数股东权益 | 7,448.54 | 5,447.64 | 5,234.50 | 5,301.60 | 6,297.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,241.83 | 198,849.23 | 201,972.97 | 201,753.89 | 196,872.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,343.87 | 231,024.66 | 237,655.85 | 243,939.31 | 232,847.75 |
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