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| 万东医疗(600055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,195.92 | 12,643.41 | 13,382.71 | 7,777.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 459.31 | 393.88 | 521.35 | 10.00 | |
| 应收账款 | 18,800.96 | 23,854.53 | 23,087.94 | 20,672.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,565.55 | 3,672.94 | 2,759.64 | 2,681.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 98.63 | 98.63 | 102.08 | 98.63 | |
| 其他应收款 | 2,964.45 | 2,652.98 | 2,807.17 | 2,801.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,169.16 | 17,653.43 | 19,293.08 | 21,395.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,212.32 | 7,289.90 | 9,028.16 | 9,457.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,183.95 | 448.53 | -- | 342.52 | |
| 流动资产合计 | 70,650.25 | 68,708.25 | 70,982.14 | 65,237.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,461.20 | 14,548.96 | 12,494.89 | 10,601.15 | |
| 长期股权投资 | 1,509.28 | 1,896.58 | 1,930.15 | 1,971.98 | |
| 投资性房地产 | 172.45 | 174.20 | 175.95 | 177.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 184.63 | 107.30 | 2.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,250.84 | 21,682.17 | 21,894.22 | 22,283.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,746.80 | 3,736.20 | 3,948.97 | 3,468.96 | |
| 开发支出 | 2,390.03 | 4,973.61 | 4,911.57 | 4,628.60 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 120.63 | 127.17 | 130.45 | 133.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,311.84 | 2,071.52 | 2,071.52 | 2,071.52 | |
| 其他非流动资产 | 15,200.84 | 14,951.11 | 14,951.11 | 14,951.11 | |
| 非流动资产合计 | 62,380.56 | 64,300.81 | 62,543.20 | 60,319.77 | |
| 资产总计 | 133,030.81 | 133,009.06 | 133,525.34 | 125,557.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 25,950.00 | 23,950.00 | 23,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 200.00 | 200.00 | -- | 30.00 | |
| 应付账款 | 17,656.90 | 15,015.11 | 16,746.98 | 14,743.74 | |
| 预收款项 | 6,591.34 | 5,808.41 | 4,246.62 | 4,484.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,281.23 | 1,211.69 | 1,303.19 | 1,348.79 | |
| 应交税费 | 1,939.05 | 709.03 | 811.03 | 676.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 23.99 | -- | 0.44 | -- | |
| 应付股利 | 1,053.33 | 1,053.33 | 2,025.81 | 1,160.01 | |
| 其他应付款 | 6,944.65 | 7,256.54 | 7,905.34 | 4,552.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,690.48 | 57,204.11 | 56,989.42 | 50,945.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,722.00 | 1,857.20 | 1,857.20 | 1,857.20 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 34.56 | 2,588.35 | 3,843.90 | 5,080.30 | |
| 专项应付款 | 750.00 | 1,146.50 | 1,146.50 | 1,146.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 292.63 | 412.21 | 412.21 | 412.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,219.19 | 6,424.26 | 7,679.81 | 8,916.21 | |
| 负债合计 | 61,909.67 | 63,628.37 | 64,669.23 | 59,862.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,645.00 | 21,645.00 | 21,645.00 | 21,645.00 | |
| 资本公积 | 11,343.53 | 11,343.53 | 11,343.53 | 11,343.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -103.27 | -14.81 | -14.81 | -14.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,553.12 | 8,055.60 | 8,055.60 | 8,055.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,414.73 | 27,414.69 | 26,894.40 | 23,766.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,853.11 | 68,444.01 | 67,923.71 | 64,795.82 | |
| 少数股东权益 | 1,268.03 | 936.69 | 932.41 | 899.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,121.14 | 69,380.69 | 68,856.12 | 65,695.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,030.81 | 133,009.06 | 133,525.34 | 125,557.13 | |
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