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| 西部创业(000557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,327.51 | 43,456.94 | 41,668.01 | 35,611.18 | 21,280.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,344.37 | 38,598.28 | 34,962.26 | 29,546.85 | 34,850.34 |
| 应收票据 | 21,873.79 | 25,759.09 | 22,929.95 | 22,093.60 | 28,048.40 |
| 应收账款 | 14,470.58 | 12,839.19 | 12,032.31 | 7,453.25 | 6,801.94 |
| 预付款项 | 3,084.75 | 69.60 | 213.29 | 1,206.05 | 884.62 |
| 应收利息 | 153.31 | 33.36 | 104.43 | -- | 126.24 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 199.25 | -- | 75,903.54 | 622.09 | 557.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,495.10 | 5,537.93 | 5,595.35 | 6,809.31 | 6,603.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,581.91 | 2,193.59 | 7,038.05 | 9,583.79 | 10,889.79 |
| 流动资产合计 | 117,192.89 | 165,751.47 | 165,491.60 | 83,385.95 | 75,199.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,822.05 | 2,869.93 | 2,898.70 | 1,245.77 | 1,258.85 |
| 固定资产净额 | 330,170.22 | -- | 335,576.43 | 339,382.22 | 341,820.51 |
| 在建工程 | 4,671.50 | -- | 3,945.22 | 971.17 | 931.56 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,688.36 | 2,732.24 | 2,776.12 | 2,820.00 | 2,863.89 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 47,830.02 | 48,156.46 | 48,483.39 | 48,811.92 | 49,139.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 30.49 | 32.56 | 34.63 | 37.12 | 38.77 |
| 递延所得税资产 | 903.66 | 909.69 | 909.69 | 754.49 | 755.31 |
| 其他非流动资产 | 234.39 | 228.83 | 228.78 | 224.75 | 219.99 |
| 非流动资产合计 | 406,351.63 | 409,444.81 | 411,852.97 | 411,247.43 | 414,028.66 |
| 资产总计 | 523,544.51 | 575,196.28 | 577,344.57 | 494,633.38 | 489,228.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,483.86 | 11,067.19 | 15,618.28 | 9,211.82 | 8,482.32 |
| 应付票据 | 3,672.14 | -- | 3,470.38 | -- | 1,635.30 |
| 应付账款 | 5,811.72 | -- | 12,147.91 | -- | 6,847.03 |
| 预收款项 | 1,030.70 | 894.80 | 1,165.34 | 960.61 | 966.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,720.13 | 2,353.97 | 1,036.50 | 4,959.21 | 3,523.70 |
| 应交税费 | 1,259.90 | 1,089.26 | 1,714.14 | 684.31 | 832.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 532.13 | 57,052.04 | 57,052.04 | -- | 57,052.04 |
| 其他应付款 | 717.93 | -- | 3,736.04 | 60,797.96 | 3,851.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,401.89 | 2,336.57 | 103.62 | 3,328.22 | 3,015.22 |
| 流动负债合计 | 20,146.54 | 75,480.70 | 80,425.98 | 79,942.13 | 77,722.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 71.27 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 72.38 | 76.66 | 81.94 | -- | 76.79 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 72.23 | 46.54 | 46.54 |
| 递延所得税负债 | 3,813.16 | 3,878.21 | 3,878.21 | 3,943.25 | 3,943.25 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,885.54 | 3,954.86 | 4,032.38 | 4,061.06 | 4,066.58 |
| 负债合计 | 24,032.08 | 79,435.57 | 84,458.36 | 84,003.18 | 81,789.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 | 145,837.47 |
| 资本公积 | 432,265.97 | 432,265.97 | 432,265.97 | 356,535.66 | 356,535.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 931.04 | 931.04 | 931.04 | 885.98 | 885.98 |
| 盈余公积 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 | 13,524.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -93,046.99 | -96,798.71 | -99,673.21 | -106,153.86 | -109,345.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,512.43 | 495,760.72 | 492,886.21 | 410,630.20 | 407,438.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,512.43 | 495,760.72 | 492,886.21 | 410,630.20 | 407,438.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,544.51 | 575,196.28 | 577,344.57 | 494,633.38 | 489,228.00 |
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