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元祖股份

- 603886

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元祖股份(603886) 资产负债表
单位：万元
报表日期2011-12-31
流动资产
货币资金8,338.86
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据及应收账款--
应收票据48.02
应收账款2,083.65
应收款项融资--
预付款项685.15
其他应收款(合计)--
应收利息--
应收股利940.50
其他应收款1,365.42
买入返售金融资产--
存货4,517.71
划分为持有待售的资产--
一年内到期的非流动资产--
待摊费用--
待处理流动资产损益--
其他流动资产19,019.60
流动资产合计36,998.92
非流动资产
发放贷款及垫款--
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资1,336.39
投资性房地产11,029.85
在建工程(合计)--
在建工程3,665.13
工程物资--
固定资产及清理(合计)--
固定资产净额16,264.97
固定资产清理--
生产性生物资产--
公益性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产2,389.03
开发支出--
商誉--
长期待摊费用4,908.16
递延所得税资产901.54
其他非流动资产--
非流动资产合计40,495.07
资产总计77,493.99
流动负债
短期借款--
交易性金融负债--
应付票据及应付账款--
应付票据192.92
应付账款6,256.10
预收款项10,105.07
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬3,024.13
应交税费759.63
其他应付款(合计)--
应付利息--
应付股利14,221.75
其他应付款4,966.57
预提费用--
一年内的递延收益--
应付短期债券--
一年内到期的非流动负债251.83
其他流动负债--
流动负债合计39,784.45
非流动负债
长期借款4,740.89
应付债券--
租赁负债--
长期应付职工薪酬--
长期应付款(合计)--
长期应付款--
专项应付款--
预计非流动负债--
递延所得税负债159.89
长期递延收益--
其他非流动负债251.44
非流动负债合计5,152.22
负债合计44,936.67
所有者权益
实收资本(或股本)7,288.24
资本公积2,555.11
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积6,127.74
一般风险准备--
未分配利润17,235.70
归属于母公司股东权益合计32,344.87
少数股东权益212.45
所有者权益(或股东权益)合计32,557.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计77,493.99
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