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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,322.96 | 6,159.09 | 7,413.96 | 5,756.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,102.64 | 6,699.64 | 7,032.01 | 7,129.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 328.27 | 3,099.28 | 3,135.14 | 3,521.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73.79 | 363.79 | 310.21 | 201.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,437.32 | 11,006.26 | 13,244.59 | 12,891.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 25,264.98 | 27,328.06 | 31,135.91 | 29,499.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,050.82 | 3,266.02 | 10,945.77 | 9,143.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,492.14 | 11,396.43 | 2,985.07 | 3,380.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,757.87 | 2,774.60 | 2,790.59 | 2,817.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 116.71 | 88.63 | 104.04 | 111.34 | |
| 递延所得税资产 | 260.80 | 167.63 | 167.63 | 181.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,678.33 | 17,693.32 | 16,993.10 | 15,635.39 | |
| 资产总计 | 45,943.31 | 45,021.37 | 48,129.01 | 45,135.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,311.06 | 10,999.93 | 13,642.26 | 9,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,479.39 | 5,196.01 | 4,863.32 | 5,898.86 | |
| 应付账款 | 2,633.74 | 2,436.23 | 3,282.46 | 3,209.32 | |
| 预收款项 | 2,169.64 | 1,399.28 | 1,452.44 | 1,612.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 355.59 | 311.14 | 394.36 | 362.50 | |
| 应交税费 | 340.71 | -187.63 | -354.59 | -288.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 244.66 | 244.66 | 244.66 | -- | |
| 其他应付款 | 213.62 | 421.63 | 459.40 | 331.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,748.42 | 20,821.24 | 23,984.31 | 20,826.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 负债合计 | 22,748.42 | 21,821.24 | 24,984.31 | 21,826.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,293.99 | 8,293.99 | 8,293.99 | 8,293.99 | |
| 资本公积 | 8,652.94 | 8,625.35 | 8,541.15 | 8,516.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 890.76 | 854.19 | 854.19 | 854.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,126.48 | 5,146.56 | 5,137.95 | 5,109.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,833.85 | 22,839.69 | 22,746.39 | 22,698.12 | |
| 少数股东权益 | 361.04 | 360.44 | 398.31 | 610.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,194.90 | 23,200.13 | 23,144.70 | 23,308.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,943.31 | 45,021.37 | 48,129.01 | 45,135.16 | |
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