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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,900.49 | 217,272.63 | 131,662.61 | 153,468.59 | |
| 交易性金融资产 | 10,172.04 | 110,835.96 | 106,885.37 | 106,504.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,256.59 | 108,559.07 | 97,619.27 | 97,020.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 77,256.59 | 108,559.07 | 97,619.27 | 97,020.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,662.36 | 115,196.17 | 98,298.07 | 76,621.70 | |
| 其他应收款(合计) | 15,789.33 | 8,475.27 | 25,153.43 | 10,103.65 | |
| 应收利息 | -- | 1,818.73 | 1,422.32 | 1,039.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,789.33 | -- | 23,731.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.25 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,218.47 | 41,645.21 | 38,843.54 | 37,004.48 | |
| 流动资产合计 | 339,999.27 | 601,984.56 | 498,462.29 | 480,723.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 19,314.41 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 209.21 | 183.73 | 174.57 | 166.24 | |
| 长期股权投资 | 73,325.83 | 68,324.05 | 68,167.78 | 43,280.66 | |
| 投资性房地产 | 8,228.29 | 8,287.06 | 8,345.84 | 11,980.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,894.04 | 71,914.57 | 72,630.77 | 69,327.32 | |
| 固定资产净额 | 69,894.04 | -- | 72,630.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,694.62 | 29,326.93 | 24,966.46 | 13,896.30 | |
| 开发支出 | 41,600.44 | 16,098.76 | 18,510.33 | 23,272.65 | |
| 商誉 | 45,232.42 | 44,875.33 | 45,241.11 | 96,771.72 | |
| 长期待摊费用 | 6,696.72 | 7,654.49 | 7,040.26 | 6,644.98 | |
| 递延所得税资产 | 12,873.27 | 3,630.11 | 3,630.08 | 3,663.13 | |
| 其他非流动资产 | 75,029.52 | 74,127.63 | 50,867.17 | 31,350.33 | |
| 非流动资产合计 | 552,632.19 | 340,523.77 | 316,306.36 | 316,982.79 | |
| 资产总计 | 892,631.46 | 942,508.33 | 814,768.65 | 797,706.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,736.65 | 200,215.74 | 224,590.88 | 212,555.40 | |
| 交易性金融负债 | 785.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,778.79 | 66,762.17 | 61,572.48 | 40,084.58 | |
| 应付票据 | -- | 42,400.00 | 42,400.00 | -- | |
| 应付账款 | 26,778.79 | 24,362.17 | 19,172.48 | -- | |
| 预收款项 | 12,759.14 | 9,913.62 | 7,361.73 | 9,436.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,593.29 | 5,334.42 | 5,362.77 | 5,457.80 | |
| 应交税费 | 4,919.88 | 8,187.55 | 5,351.71 | 6,120.20 | |
| 其他应付款(合计) | 12,888.04 | 4,129.80 | 4,340.75 | 6,099.44 | |
| 应付利息 | -- | 211.07 | 251.64 | 2,206.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,888.04 | -- | 4,089.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 989.49 | 14.64 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,768.86 | 1,442.88 | 1,384.22 | 1,179.73 | |
| 流动负债合计 | 295,219.67 | 296,000.81 | 309,964.55 | 280,933.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 965.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 91,775.84 | 90,670.61 | -- | 39,915.09 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 311.20 | 207.78 | 209.28 | 202.72 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,868.89 | 7,572.53 | 1,385.34 | 1,282.73 | |
| 长期递延收益 | 1,730.55 | 1,549.59 | 1,696.52 | 1,794.48 | |
| 其他非流动负债 | 150.06 | 148.87 | 150.09 | 145.17 | |
| 非流动负债合计 | 102,801.54 | 100,149.39 | 3,441.23 | 43,340.19 | |
| 负债合计 | 398,021.21 | 396,150.19 | 313,405.77 | 324,274.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,846.79 | 88,846.79 | 88,846.79 | 88,846.79 | |
| 资本公积 | 74,353.04 | 85,599.43 | 85,599.27 | 84,261.32 | |
| 减：库存股 | 34,896.78 | 44,285.78 | 44,285.78 | 44,285.78 | |
| 其他综合收益 | 4,110.30 | 2,830.25 | 3,902.35 | 737.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,082.47 | 4,443.09 | 4,443.09 | 4,443.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 339,141.04 | 393,020.27 | 363,199.15 | 339,768.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 494,893.10 | 546,710.29 | 501,704.87 | 473,770.98 | |
| 少数股东权益 | -282.85 | -352.15 | -341.99 | -338.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,610.25 | 546,358.14 | 501,362.88 | 473,432.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 892,631.46 | 942,508.33 | 814,768.65 | 797,706.68 | |
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