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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,774.20 | 131,097.85 | 175,054.35 | 145,058.60 | |
| 交易性金融资产 | 317.16 | 392.89 | 7,583.31 | 2,148.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,608.05 | 49,072.16 | 53,040.53 | 63,321.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,608.05 | 49,072.16 | 53,040.53 | 63,321.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,371.06 | 13,781.85 | 13,843.56 | 12,911.43 | |
| 其他应收款(合计) | 6,015.59 | 34,898.16 | 34,253.41 | 120,502.84 | |
| 应收利息 | 192.98 | 114.95 | 96.64 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,822.61 | -- | 34,156.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,574.37 | 44,160.48 | 46,056.91 | 48,036.44 | |
| 流动资产合计 | 241,660.44 | 273,403.40 | 329,832.06 | 391,979.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 22,115.73 | 22,004.82 | -- | 20,168.48 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,570.33 | 72,881.91 | 75,881.46 | 75,728.88 | |
| 投资性房地产 | 7,184.23 | 7,239.58 | 7,294.92 | 7,350.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,402.27 | 1,402.27 | 1,073.89 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,402.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,580.62 | 68,037.28 | 69,432.16 | 71,796.27 | |
| 固定资产净额 | 66,580.62 | -- | 69,432.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,734.23 | 9,454.39 | 10,916.94 | 322.74 | |
| 无形资产 | 44,721.14 | 52,064.02 | 38,487.21 | 43,947.70 | |
| 开发支出 | 16,299.49 | 10,080.10 | 21,796.69 | 17,672.83 | |
| 商誉 | 19,479.46 | 44,464.50 | 45,399.19 | 45,480.26 | |
| 长期待摊费用 | 6,212.78 | 7,159.42 | 5,805.02 | 6,728.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,080.18 | 4,434.69 | 4,432.16 | 4,444.69 | |
| 其他非流动资产 | 4,705.67 | 2,478.40 | 4,484.16 | 3,341.92 | |
| 非流动资产合计 | 452,559.58 | 445,674.70 | 426,565.54 | 432,266.14 | |
| 资产总计 | 694,220.01 | 719,078.09 | 756,397.60 | 824,245.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,081.00 | 28,116.00 | 64,819.96 | 116,224.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,926.60 | 35,446.80 | 47,744.47 | 74,054.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,926.60 | 35,446.80 | 47,744.47 | 74,054.29 | |
| 预收款项 | 6.30 | 7.80 | 15.70 | 33.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,678.11 | 6,352.92 | 6,521.45 | 5,923.43 | |
| 应交税费 | 4,562.77 | 3,564.40 | 4,482.57 | 4,805.21 | |
| 其他应付款(合计) | 3,823.37 | 3,105.85 | 3,533.60 | 5,788.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,823.37 | -- | 3,533.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,373.42 | 3,684.31 | 2,422.00 | 2,477.00 | |
| 其他流动负债 | 1,173.16 | 741.14 | 1,162.00 | 1,709.92 | |
| 流动负债合计 | 105,046.55 | 107,479.79 | 152,902.04 | 230,775.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 455.00 | |
| 应付债券 | 59,698.52 | 59,078.42 | 58,423.82 | 57,814.92 | |
| 租赁负债 | 6,759.69 | 8,034.28 | 11,261.10 | 338.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | 180.62 | 301.78 | 307.91 | 308.95 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,428.09 | 8,484.35 | 8,638.61 | 8,831.25 | |
| 长期递延收益 | 1,871.03 | 345.91 | 349.76 | 2,355.18 | |
| 其他非流动负债 | 144.39 | 150.49 | 153.72 | 154.06 | |
| 非流动负债合计 | 76,082.34 | 76,395.22 | 79,134.93 | 70,258.27 | |
| 负债合计 | 181,128.89 | 183,875.01 | 232,036.98 | 301,033.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,586.17 | 91,585.87 | 91,585.75 | 91,582.39 | |
| 资本公积 | 119,058.53 | 121,530.51 | 119,411.15 | 119,708.51 | |
| 减：库存股 | 34,896.78 | 34,896.78 | 34,896.78 | 34,896.78 | |
| 其他综合收益 | -10,258.28 | -9,452.31 | -8,953.25 | -2,908.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,082.47 | 7,082.47 | 7,082.47 | 7,082.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 329,172.79 | 347,809.94 | 338,674.28 | 331,131.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 513,579.71 | 535,495.24 | 524,739.42 | 523,543.61 | |
| 少数股东权益 | -488.59 | -292.15 | -378.80 | -331.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,091.12 | 535,203.09 | 524,360.63 | 523,211.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 694,220.01 | 719,078.09 | 756,397.60 | 824,245.50 | |
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