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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,776.87 | 128,273.45 | 105,298.21 | 77,008.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,419.68 | -- | 72,854.78 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,419.68 | 62,148.73 | 72,854.78 | 85,370.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,006.46 | 44,673.76 | 37,627.24 | 20,548.88 | |
| 其他应收款(合计) | 7,347.89 | -- | 8,828.41 | -- | |
| 应收利息 | -- | 4.93 | 30.00 | 15.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,347.89 | 7,683.23 | 8,798.41 | 6,488.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,847.65 | 22,939.21 | 24,950.89 | 25,720.23 | |
| 流动资产合计 | 313,398.54 | 265,723.32 | 249,559.54 | 215,151.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 81,518.67 | 79,758.70 | 77,106.65 | 71,650.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 162.16 | 162.60 | 161.07 | 153.22 | |
| 长期股权投资 | 44,317.34 | 41,573.96 | 37,751.61 | 32,684.52 | |
| 投资性房地产 | 10,160.64 | 12,464.03 | 12,542.67 | 12,621.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,906.01 | -- | 67,784.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 69,906.01 | 67,565.02 | 67,784.58 | 68,264.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,677.43 | 19,401.08 | 18,852.51 | 18,697.08 | |
| 开发支出 | 9,725.23 | 12,111.44 | 12,381.94 | 10,667.20 | |
| 商誉 | 98,169.99 | 98,291.52 | 97,864.98 | 95,680.19 | |
| 长期待摊费用 | 8,551.52 | 6,440.95 | 6,001.22 | 6,351.36 | |
| 递延所得税资产 | 3,553.83 | 2,974.72 | 2,515.23 | 3,118.42 | |
| 其他非流动资产 | 7,453.42 | 2,459.23 | 3,697.10 | 8,314.83 | |
| 非流动资产合计 | 350,196.24 | 343,203.25 | 336,659.55 | 328,203.31 | |
| 资产总计 | 663,594.78 | 608,926.57 | 586,219.09 | 543,354.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,432.00 | 134,291.85 | 119,846.33 | 86,851.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,646.16 | -- | 31,872.81 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,646.16 | 30,401.19 | 31,872.81 | 37,941.42 | |
| 预收款项 | 9,225.02 | 8,821.40 | 7,532.58 | 6,195.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,173.02 | 5,845.79 | 3,878.92 | 3,030.18 | |
| 应交税费 | 5,954.14 | 4,827.37 | 4,739.93 | 12,029.51 | |
| 其他应付款(合计) | 4,609.09 | -- | 9,273.07 | -- | |
| 应付利息 | 2,041.13 | 1,323.18 | 794.79 | 239.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,029.21 | -- | |
| 其他应付款 | 2,567.96 | 1,711.37 | 2,449.07 | 1,750.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,910.15 | 45,042.61 | 45,680.21 | 44,558.11 | |
| 其他流动负债 | 4,927.34 | 7,400.59 | 7,612.91 | 8,159.07 | |
| 流动负债合计 | 213,876.92 | 239,665.33 | 230,436.76 | 200,755.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 38,545.07 | |
| 应付债券 | 39,816.27 | 39,797.80 | 39,778.90 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 913.98 | 138.77 | 365.86 | 539.28 | |
| 长期递延收益 | 1,992.78 | 8,740.85 | 8,092.72 | 6,189.23 | |
| 其他非流动负债 | 149.80 | 2,444.94 | 3,396.09 | 4,157.40 | |
| 非流动负债合计 | 42,874.34 | 51,122.35 | 51,633.57 | 49,430.97 | |
| 负债合计 | 256,751.25 | 290,787.68 | 282,070.33 | 250,186.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,846.79 | 86,131.50 | 86,131.50 | 86,131.50 | |
| 资本公积 | 93,032.38 | 20,995.77 | 19,562.77 | 19,562.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,090.02 | 5,153.53 | 4,949.38 | 1,322.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,443.09 | 4,152.33 | 4,152.33 | 4,152.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 219,884.00 | 200,520.11 | 188,534.94 | 181,208.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,116.24 | 316,953.24 | 303,330.92 | 292,378.18 | |
| 少数股东权益 | 1,727.29 | 1,185.65 | 817.84 | 790.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,843.53 | 318,138.89 | 304,148.76 | 293,168.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,594.78 | 608,926.57 | 586,219.09 | 543,354.82 | |
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