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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,139.96 | 21,907.03 | 31,502.62 | 14,296.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,293.25 | 28,389.04 | 25,683.90 | 25,717.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,001.59 | 18,304.49 | 14,348.09 | 10,658.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,061.12 | 1,812.74 | 1,619.19 | 1,597.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,334.31 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 97,920.24 | 70,413.30 | 73,153.80 | 52,270.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,358.37 | 19,172.26 | 10,411.36 | 10,414.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,615.61 | 14,399.57 | 11,895.21 | 11,939.27 | |
| 投资性房地产 | 7,043.66 | 7,112.56 | 7,169.46 | 9,904.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,366.79 | 74,698.47 | 74,755.76 | 69,939.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,298.76 | 428.86 | 462.12 | 472.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,013.96 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,245.40 | 1,197.05 | 1,312.10 | 1,486.66 | |
| 递延所得税资产 | 3,880.58 | 2,631.39 | 2,620.92 | 2,302.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,725.00 | 4,155.78 | 18.99 | 323.13 | |
| 非流动资产合计 | 194,548.14 | 123,795.95 | 108,645.92 | 106,782.61 | |
| 资产总计 | 292,468.38 | 194,209.25 | 181,799.73 | 159,053.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 15,600.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,002.00 | 6,667.97 | 4,251.32 | 5,840.65 | |
| 预收款项 | 1,321.61 | 1,977.46 | 1,638.84 | 2,129.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,650.00 | 7.53 | 1,169.44 | 50.17 | |
| 应交税费 | 10,465.23 | 9,429.26 | 7,998.35 | 5,152.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 60.59 | 68.59 | 78.16 | -- | |
| 应付股利 | 480.47 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,529.58 | 1,343.81 | 1,067.41 | 34,971.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 505.75 | 529.16 | 675.41 | 928.85 | |
| 流动负债合计 | 42,015.24 | 35,623.77 | 36,878.92 | 59,073.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,600.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 217.53 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 456.18 | 1,864.74 | 112.82 | 69.23 | |
| 其他非流动负债 | 380.79 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,654.49 | 35,864.74 | 34,112.82 | 69.23 | |
| 负债合计 | 73,669.74 | 71,488.52 | 70,991.74 | 59,142.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,710.50 | 27,571.00 | 27,571.00 | 27,571.00 | |
| 资本公积 | 76,271.52 | -1,088.96 | -1,088.96 | -1,088.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,691.95 | 738.90 | 16.34 | 69.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,243.48 | 3,047.88 | 3,047.88 | 3,047.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,903.67 | 93,795.87 | 82,361.04 | 71,025.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,821.12 | 124,064.69 | 111,907.29 | 100,625.47 | |
| 少数股东权益 | -22.48 | -1,343.95 | -1,099.31 | -715.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,798.64 | 122,720.74 | 110,807.98 | 99,910.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,468.38 | 194,209.25 | 181,799.73 | 159,053.04 | |
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