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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,662.61 | 153,468.59 | 115,606.07 | 97,707.28 | 116,854.92 |
| 交易性金融资产 | 106,885.37 | 106,504.65 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,619.27 | 97,020.82 | 88,604.71 | 82,598.05 | 74,678.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 97,619.27 | 97,020.82 | 88,604.71 | 82,598.05 | 74,678.84 |
| 预付款项 | 98,298.07 | 76,621.70 | 69,828.55 | 56,079.83 | 55,143.01 |
| 应收利息 | 1,422.32 | 1,039.85 | 675.75 | -- | 27.41 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 23,731.10 | -- | 9,208.64 | 8,128.73 | 7,840.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,843.54 | 37,004.48 | 34,482.61 | 39,121.99 | 48,569.32 |
| 流动资产合计 | 498,462.29 | 480,723.90 | 318,406.32 | 283,635.88 | 303,114.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 114,551.26 | 116,246.20 | 108,799.88 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 174.57 | 166.24 | 172.55 | 174.77 | 165.61 |
| 长期股权投资 | 68,167.78 | 43,280.66 | 43,328.54 | 44,076.84 | 47,419.96 |
| 投资性房地产 | 8,345.84 | 11,980.93 | 9,894.23 | 9,960.84 | 10,027.44 |
| 固定资产净额 | 72,630.77 | -- | 71,499.34 | 71,913.83 | 69,732.33 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 1.63 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 24,966.46 | 13,896.30 | 14,660.77 | 16,861.29 | 15,333.38 |
| 开发支出 | 18,510.33 | 23,272.65 | 20,773.25 | 16,907.58 | 13,896.95 |
| 商誉 | 45,241.11 | 96,771.72 | 98,430.42 | 99,378.42 | 97,297.23 |
| 长期待摊费用 | 7,040.26 | 6,644.98 | 6,612.01 | 7,635.07 | 7,553.46 |
| 递延所得税资产 | 3,630.08 | 3,663.13 | 3,687.35 | 3,658.31 | 3,612.74 |
| 其他非流动资产 | 50,867.17 | 31,350.33 | 31,241.47 | 17,438.00 | 3,240.36 |
| 非流动资产合计 | 316,306.36 | 316,982.79 | 414,851.20 | 404,251.15 | 377,080.96 |
| 资产总计 | 814,768.65 | 797,706.68 | 733,257.53 | 687,887.04 | 680,195.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,590.88 | 212,555.40 | 188,981.97 | 185,771.76 | 171,190.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,572.48 | 40,084.58 | 17,742.55 | 16,872.50 | 18,810.21 |
| 应付票据 | 42,400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,172.48 | -- | 17,742.55 | -- | 18,810.21 |
| 预收款项 | 7,361.73 | 9,436.75 | 9,437.31 | 9,452.82 | 8,955.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,362.77 | 5,457.80 | 7,847.88 | 5,863.70 | 5,933.42 |
| 应交税费 | 5,351.71 | 6,120.20 | 8,486.61 | 5,496.50 | 12,194.93 |
| 应付利息 | 251.64 | 2,206.20 | 1,877.95 | -- | 578.89 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,089.12 | -- | 3,102.78 | 6,099.69 | 2,985.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,384.22 | 1,179.73 | 1,843.33 | 2,208.92 | 2,706.27 |
| 流动负债合计 | 309,964.55 | 280,933.89 | 239,320.37 | 231,765.90 | 223,355.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | 39,915.09 | 39,895.11 | 39,875.13 | 39,855.15 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 209.28 | 202.72 | 208.46 | 4.55 | 4.62 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,385.34 | 1,282.73 | 1,295.85 | 1,904.73 | 1,667.42 |
| 长期递延收益 | 1,696.52 | 1,794.48 | 1,761.53 | 1,896.21 | 2,052.25 |
| 其他非流动负债 | 150.09 | 145.17 | 150.67 | 153.81 | 146.91 |
| 非流动负债合计 | 3,441.23 | 43,340.19 | 43,311.61 | 43,834.44 | 43,726.34 |
| 负债合计 | 313,405.77 | 324,274.09 | 282,631.98 | 275,600.34 | 267,081.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,846.79 | 88,846.79 | 88,846.79 | 88,846.79 | 88,846.79 |
| 资本公积 | 85,599.27 | 84,261.32 | 84,261.44 | 77,537.99 | 82,080.57 |
| 减：库存股 | 44,285.78 | 44,285.78 | 44,285.78 | 42,747.37 | 29,626.06 |
| 其他综合收益 | 3,902.35 | 737.21 | 3,554.95 | 3,046.69 | -1,486.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,443.09 | 4,443.09 | 4,443.09 | 4,443.09 | 4,443.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 363,199.15 | 339,768.35 | 314,141.24 | 281,509.70 | 269,182.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 501,704.87 | 473,770.98 | 450,961.72 | 412,636.89 | 413,440.46 |
| 少数股东权益 | -341.99 | -338.38 | -336.17 | -350.20 | -327.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 501,362.88 | 473,432.60 | 450,625.55 | 412,286.70 | 413,113.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 814,768.65 | 797,706.68 | 733,257.53 | 687,887.04 | 680,195.34 |
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