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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,861.69 | 153,005.87 | 157,900.49 | 217,272.63 | 131,662.61 |
| 交易性金融资产 | 23,385.82 | 18,537.87 | 10,172.04 | 110,835.96 | 106,885.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,548.74 | 98,816.39 | 77,256.59 | 108,559.07 | 97,619.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 103,548.74 | 98,816.39 | 77,256.59 | 108,559.07 | 97,619.27 |
| 应收款项融资 | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 24,124.08 | 36,532.18 | 40,662.36 | 115,196.17 | 98,298.07 |
| 其他应收款(合计) | 8,580.71 | 8,384.44 | 15,789.33 | 8,475.27 | 25,153.43 |
| 应收利息 | -- | 10.80 | -- | 1,818.73 | 1,422.32 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,580.71 | -- | 15,789.33 | -- | 23,731.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.47 | 0.71 | -- | 0.25 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,745.10 | 34,817.37 | 38,218.47 | 41,645.21 | 38,843.54 |
| 流动资产合计 | 373,246.61 | 350,095.30 | 339,999.27 | 601,984.56 | 498,462.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 19,638.84 | 19,314.41 | 19,314.41 | -- | -- |
| 长期应收款 | 192.39 | 187.33 | 209.21 | 183.73 | 174.57 |
| 长期股权投资 | 119,301.75 | 69,604.18 | 73,325.83 | 68,324.05 | 68,167.78 |
| 投资性房地产 | 8,110.74 | 8,169.51 | 8,228.29 | 8,287.06 | 8,345.84 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,202.04 | 70,374.10 | 69,894.04 | 71,914.57 | 72,630.77 |
| 固定资产净额 | 73,202.04 | -- | 69,894.04 | -- | 72,630.77 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 37,587.60 | 30,567.12 | 31,694.62 | 29,326.93 | 24,966.46 |
| 开发支出 | 38,929.54 | 44,867.59 | 41,600.44 | 16,098.76 | 18,510.33 |
| 商誉 | 46,074.51 | 45,193.65 | 45,232.42 | 44,875.33 | 45,241.11 |
| 长期待摊费用 | 8,423.47 | 8,131.12 | 6,696.72 | 7,654.49 | 7,040.26 |
| 递延所得税资产 | 12,874.01 | 12,874.02 | 12,873.27 | 3,630.11 | 3,630.08 |
| 其他非流动资产 | 35,742.97 | 85,483.76 | 75,029.52 | 74,127.63 | 50,867.17 |
| 非流动资产合计 | 565,244.97 | 562,755.97 | 552,632.19 | 340,523.77 | 316,306.36 |
| 资产总计 | 938,491.58 | 912,851.27 | 892,631.46 | 942,508.33 | 814,768.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 205,554.16 | 199,392.74 | 224,736.65 | 200,215.74 | 224,590.88 |
| 交易性金融负债 | 644.82 | 787.72 | 785.52 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,196.18 | 37,094.62 | 26,778.79 | 66,762.17 | 61,572.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 42,400.00 | 42,400.00 |
| 应付账款 | 40,196.18 | 37,094.62 | 26,778.79 | 24,362.17 | 19,172.48 |
| 预收款项 | -- | 17,981.09 | 12,759.14 | 9,913.62 | 7,361.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,774.62 | 5,595.72 | 8,593.29 | 5,334.42 | 5,362.77 |
| 应交税费 | 4,818.37 | 4,235.83 | 4,919.88 | 8,187.55 | 5,351.71 |
| 其他应付款(合计) | 4,128.12 | 15,276.86 | 12,888.04 | 4,129.80 | 4,340.75 |
| 应付利息 | -- | 93.89 | -- | 211.07 | 251.64 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,128.12 | -- | 12,888.04 | -- | 4,089.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,510.96 | 2,044.41 | 989.49 | 14.64 | -- |
| 其他流动负债 | 1,339.54 | 2,481.71 | 2,768.86 | 1,442.88 | 1,384.22 |
| 流动负债合计 | 281,523.24 | 284,890.70 | 295,219.67 | 296,000.81 | 309,964.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,422.00 | 2,002.00 | 965.00 | -- | -- |
| 应付债券 | 76,005.35 | 92,881.07 | 91,775.84 | 90,670.61 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 318.71 | 313.04 | 311.20 | 207.78 | 209.28 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,433.21 | 8,507.99 | 7,868.89 | 7,572.53 | 1,385.34 |
| 长期递延收益 | 1,940.30 | 1,888.68 | 1,730.55 | 1,549.59 | 1,696.52 |
| 其他非流动负债 | 116.02 | 113.80 | 150.06 | 148.87 | 150.09 |
| 非流动负债合计 | 89,235.59 | 105,706.58 | 102,801.54 | 100,149.39 | 3,441.23 |
| 负债合计 | 370,758.84 | 390,597.28 | 398,021.21 | 396,150.19 | 313,405.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,136.42 | 88,846.79 | 88,846.79 | 88,846.79 | 88,846.79 |
| 资本公积 | 93,716.02 | 74,515.43 | 74,353.04 | 85,599.43 | 85,599.27 |
| 减：库存股 | 34,896.78 | 34,896.78 | 34,896.78 | 44,285.78 | 44,285.78 |
| 其他综合收益 | 10,084.66 | -4,714.03 | 4,110.30 | 2,830.25 | 3,902.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,082.47 | 7,082.47 | 7,082.47 | 4,443.09 | 4,443.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 388,616.85 | 375,447.78 | 339,141.04 | 393,020.27 | 363,199.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 567,885.81 | 522,537.89 | 494,893.10 | 546,710.29 | 501,704.87 |
| 少数股东权益 | -153.07 | -283.91 | -282.85 | -352.15 | -341.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 567,732.75 | 522,253.99 | 494,610.25 | 546,358.14 | 501,362.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 938,491.58 | 912,851.27 | 892,631.46 | 942,508.33 | 814,768.65 |
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