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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,323.37 | 149,211.57 | 143,629.08 | 161,345.92 | 171,567.80 |
| 交易性金融资产 | 157.66 | 217.08 | 229.99 | 2,282.74 | 9,352.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,088.80 | 25,367.17 | 26,021.12 | 28,918.61 | 34,738.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 23,088.80 | 25,367.17 | 26,021.12 | 28,918.61 | 34,738.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,505.40 | 7,133.04 | 6,998.12 | 7,971.57 | 7,086.38 |
| 其他应收款(合计) | 4,437.28 | 4,601.86 | 7,260.11 | 6,600.65 | 7,055.62 |
| 应收利息 | 106.43 | 106.24 | 215.39 | 216.77 | 206.15 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 875.74 |
| 其他应收款 | -- | 4,495.62 | -- | 6,383.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43,683.57 | 43,664.85 | 43,336.24 | 43,111.28 | 42,471.96 |
| 流动资产合计 | 239,196.08 | 230,195.56 | 227,474.65 | 250,230.77 | 272,273.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 54,674.35 | 54,756.35 | 53,930.48 | 58,161.95 | 59,696.46 |
| 投资性房地产 | 5,916.01 | 6,132.52 | 5,507.75 | 5,553.48 | 5,596.55 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,381.96 | 58,262.06 | 59,637.57 | 60,776.34 | 61,957.81 |
| 固定资产净额 | -- | 58,262.06 | -- | 60,776.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 574.09 | 861.74 | 1,051.28 | 1,454.97 | 1,430.00 |
| 无形资产 | 23,793.97 | 26,840.46 | 28,368.91 | 26,758.96 | 28,103.10 |
| 开发支出 | 40,076.39 | 36,359.33 | 31,614.32 | 30,514.11 | 28,178.42 |
| 商誉 | 20,698.85 | 21,187.28 | 20,455.86 | 21,237.10 | 20,214.17 |
| 长期待摊费用 | 1,958.91 | 2,297.75 | 2,681.02 | 3,208.34 | 2,873.24 |
| 递延所得税资产 | 4,146.98 | 4,191.49 | 2,726.60 | 2,765.53 | 2,714.55 |
| 其他非流动资产 | 8,404.95 | 7,351.72 | 6,786.51 | 6,769.37 | 6,836.79 |
| 非流动资产合计 | 369,768.01 | 371,910.04 | 374,722.11 | 376,184.04 | 370,783.84 |
| 资产总计 | 608,964.09 | 602,105.61 | 602,196.76 | 626,414.81 | 643,057.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,346.03 | 21,421.33 | 28,836.98 | 42,441.38 | 42,438.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,801.26 | 27,906.78 | 22,656.11 | 29,490.43 | 48,481.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,801.26 | 27,906.78 | 22,656.11 | 29,490.43 | 48,481.75 |
| 预收款项 | 9.33 | 8.92 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,657.83 | 6,821.67 | 6,185.35 | 9,784.69 | 9,248.17 |
| 应交税费 | 2,256.71 | 2,939.82 | 1,661.09 | 2,790.12 | 3,429.22 |
| 其他应付款(合计) | 1,917.36 | 2,185.33 | 2,460.86 | 2,543.17 | 2,904.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,185.33 | -- | 2,543.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 470.56 | 650.99 | 821.14 | 1,009.97 | 993.30 |
| 其他流动负债 | 708.71 | 812.89 | 495.10 | 1,275.93 | 1,150.71 |
| 流动负债合计 | 75,189.63 | 69,296.91 | 76,957.15 | 104,441.79 | 122,433.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,990.00 | 1,990.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 应付债券 | 64,922.23 | 64,377.46 | 63,828.00 | 63,257.00 | 62,703.03 |
| 租赁负债 | 91.39 | 189.81 | 232.11 | 472.35 | 460.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 157.81 | 161.57 | 140.04 | 145.43 | 138.37 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 500.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 递延所得税负债 | 3,232.61 | 3,442.17 | 3,677.88 | 3,824.66 | 3,962.90 |
| 长期递延收益 | 263.94 | 272.37 | 280.75 | 288.64 | 296.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 70,657.98 | 70,933.38 | 70,608.78 | 70,438.07 | 68,010.32 |
| 负债合计 | 145,847.61 | 140,230.29 | 147,565.93 | 174,879.87 | 190,443.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,589.10 | 91,588.60 | 91,588.42 | 91,588.34 | 91,587.14 |
| 资本公积 | 108,229.46 | 108,186.19 | 108,140.70 | 109,051.49 | 109,289.46 |
| 减：库存股 | 36,686.05 | 36,686.05 | 36,686.05 | 36,686.05 | 36,686.05 |
| 其他综合收益 | 4,528.98 | 5,049.01 | 5,941.90 | 8,183.73 | -466.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,035.17 | 8,035.17 | 7,082.47 | 7,082.47 | 7,082.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 275,592.35 | 273,873.73 | 266,734.29 | 260,485.67 | 269,974.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 463,116.48 | 461,875.32 | 454,630.83 | 451,534.95 | 452,613.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -0.00 | -0.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 463,116.48 | 461,875.32 | 454,630.83 | 451,534.94 | 452,613.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,964.09 | 602,105.61 | 602,196.76 | 626,414.81 | 643,057.28 |
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