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| 游族网络(002174) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,195.58 | 12,845.06 | 9,083.21 | 9,162.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,154.90 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,104.90 | 7,943.78 | 8,969.87 | 5,943.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,033.11 | 12,364.78 | 268.44 | 2,276.39 | |
| 其他应收款(合计) | 97.96 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 97.96 | 851.48 | 80.52 | 79.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,282.94 | 10,005.89 | 9,910.48 | 12,211.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,764.49 | 44,011.00 | 28,312.53 | 29,673.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 351.96 | 74.73 | 1,516.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,764.35 | 20,742.06 | 21,120.69 | 16,382.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,057.42 | 6,075.10 | 6,091.18 | 2,741.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.22 | 94.27 | 103.91 | 112.48 | |
| 递延所得税资产 | 932.33 | 1,032.03 | 1,046.36 | 261.08 | |
| 其他非流动资产 | 5,327.92 | 5,231.76 | 5,225.55 | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,960.24 | 35,327.17 | 33,662.41 | 21,013.29 | |
| 资产总计 | 68,724.73 | 79,338.17 | 61,974.93 | 50,686.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,900.00 | 14,900.00 | 15,098.57 | 17,627.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,519.01 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,114.56 | 21,238.55 | 6,456.95 | 3,671.14 | |
| 应付账款 | 2,404.45 | 2,965.82 | 2,991.52 | 2,839.29 | |
| 预收款项 | 1,930.88 | 4,620.18 | 1,650.21 | 1,424.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 509.60 | 302.99 | 445.40 | 472.51 | |
| 应交税费 | 899.33 | 405.35 | 779.94 | 75.26 | |
| 其他应付款(合计) | 4,304.13 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 16.63 | -- | |
| 应付股利 | 244.66 | 244.66 | 244.66 | 244.66 | |
| 其他应付款 | 4,059.47 | 4,276.28 | 4,064.18 | 364.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,062.95 | 48,953.82 | 31,748.06 | 26,719.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 预计非流动负债 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,034.56 | 1,034.56 | 1,034.56 | 1,000.00 | |
| 负债合计 | 39,097.51 | 49,988.38 | 32,782.62 | 27,719.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,293.99 | 8,293.99 | 8,293.99 | 8,293.99 | |
| 资本公积 | 8,703.11 | 8,820.62 | 8,764.73 | 8,708.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 288.71 | 292.60 | 278.42 | -- | |
| 盈余公积 | 938.96 | 901.81 | 901.81 | 890.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,307.82 | 5,042.99 | 4,992.59 | 4,841.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,417.30 | 23,243.40 | 23,103.54 | 22,615.68 | |
| 少数股东权益 | 6,209.91 | 6,106.40 | 6,088.78 | 350.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,627.22 | 29,349.79 | 29,192.32 | 22,966.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,724.73 | 79,338.17 | 61,974.93 | 50,686.62 | |
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