万科A(000002)_资产负债表

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万科A(000002) 资产负债表
报告期	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30
资产
流动资产
货币资金	15,626,087,320	17,046,504,584	22,387,956,702	12,085,935,054
短期投资	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	4,015,524
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0
应收账款净额	865,218,306	864,883,013	317,512,661	446,272,045
其他应收款	0	0	0	0
其他应收款净额	3,063,788,144	2,764,056,869	2,572,778,824	1,651,994,284
内部应收款	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0
应收款项净额	3,929,006,450	3,628,939,882	2,890,291,484	2,098,266,329
预付帐款	9,943,048,263	8,284,197,851	4,502,196,101	2,904,585,830
其它补贴款	0	0	0	0
存货	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货净额	72,398,283,779	66,472,876,871	62,890,490,728	43,333,003,938
待摊费用	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0
流动资产合计	101,896,425,812	95,432,519,188	92,670,935,017	60,425,806,675
长期投资
长期股权投资	1,800,791,381	2,438,609,165	1,080,928,979	2,099,141,697
长期债权投资	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期投资净额	2,257,938,137	2,927,453,279	1,277,326,907	2,245,421,358
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	582,962,486	575,205,555	546,111,851	492,551,260
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0
在建工程净额	304,969,405	271,270,240	47,040,568	23,093,165
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	887,931,891	846,475,795	593,152,419	515,644,425
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	13,846,626	6,871,651	6,516,215	5,550,593
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	13,846,626	6,871,651	6,516,215	5,550,593
递延税项
递延税项借项	723,122,313	604,057,419	157,035,278	127,095,152
资产总计	106,060,241,267	100,094,467,908	95,027,325,210	63,670,342,454
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1,424,850,000	1,104,850,000	450,000,000	1,840,000,000
应付票据	0	0	0	0
应付帐款	9,202,802,988	11,103,797,390	6,602,873,391	6,429,699,189
预收帐款	24,308,987,349	21,622,747,401	28,798,755,594	13,498,009,338
代销商品款	0	0	0	0
应付工资	195,376,661	729,790,790	86,274,774	71,445,444
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税金	-133,953,416	795,716,627	-1,498,944,646	-175,913,831
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	9,353,540,864	5,907,447,421	4,844,286,820	4,761,828,152
预提费用	0	0	0	0
预计负债	39,584,226	37,962,953	62,264,574	33,386,428
一年内到期的长期负债	8,672,000,716	7,488,676,904	5,867,148,000	3,077,148,000
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0
流动负债合计	53,099,468,475	48,811,946,598	45,212,658,507	29,535,602,719
长期负债
长期借款	16,485,984,471	16,362,079,840	17,770,538,277	15,870,312,243
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	2,549,981,050	0
住房周转金	0	0	0	0
专项应付款	0	0	12,487,599	8,178,806
其他长期负债	15,270,758	9,913,831	0	0
长期负债合计	16,501,255,229	16,371,993,671	20,333,006,926	15,878,491,049
递延税项贷项	979,661,278	991,004,611	25,433,544	18,858,379
负债合计	70,580,384,982	66,174,944,879	65,571,098,977	45,432,952,147
少数股东权益	5,276,123,866	4,640,875,428	3,351,398,738	2,423,310,272
股东权益
股本	6,872,006,387	6,872,006,387	6,872,006,387	6,554,848,126
已归还投资	0	0	0	0
股本净额	6,872,006,387	6,872,006,387	6,872,006,387	6,554,848,126
资本公积金	12,959,309,468	12,830,465,899	12,663,216,173	2,956,419,570
盈余公积金	5,395,470,156	5,395,470,156	4,402,087,927	4,402,087,927
公益金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	4,751,039,479	4,032,906,218	2,098,939,750	1,850,052,894
货币换算差额	225,906,928	147,798,941	68,577,259	50,671,519
股东权益合计	30,203,732,419	29,278,647,601	26,104,827,495	15,814,080,035
负债及股东权益总计	106,060,241,267	100,094,467,908	95,027,325,210	63,670,342,454

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