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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,329.02 | 65,424.78 | 98,244.95 | 109,533.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 497.63 | 991.48 | 683.39 | 651.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 395.58 | 959.83 | 1,191.87 | 1,316.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,083.68 | 2,921.44 | 2,466.63 | 4,133.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,306.06 | 158,073.07 | 179,475.40 | 175,643.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,993.81 | 112,059.18 | 54,399.23 | 43,213.30 | |
| 流动资产合计 | 329,605.78 | 340,429.78 | 336,461.48 | 334,492.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,205.48 | 6,241.58 | 5,869.83 | 6,271.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,742.88 | 6,340.71 | 6,263.82 | 6,453.83 | |
| 投资性房地产 | 57,810.08 | 58,317.88 | 57,970.25 | 58,031.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 226.81 | 220.81 | 220.81 | 535.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,512.95 | 10,570.16 | 10,155.23 | 10,161.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -5.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 643.01 | 663.13 | 684.20 | 708.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,056.81 | 1,056.81 | 1,056.81 | 1,056.81 | |
| 长期待摊费用 | 612.25 | 678.74 | 514.79 | 561.94 | |
| 递延所得税资产 | 6,172.68 | 6,392.89 | 6,549.55 | 6,545.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,982.96 | 90,482.71 | 89,280.29 | 90,326.83 | |
| 资产总计 | 419,588.74 | 430,912.49 | 425,741.77 | 424,819.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,911.27 | 15,416.25 | 15,649.81 | 16,493.88 | |
| 预收款项 | 3,536.71 | 4,269.00 | 3,622.29 | 3,599.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 181.47 | 83.05 | 78.86 | 88.74 | |
| 应交税费 | 1,580.88 | 1,093.44 | 917.02 | 1,376.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 87.18 | 136.68 | 142.18 | 114.68 | |
| 其他应付款 | 58,496.88 | 67,879.99 | 67,415.45 | 72,168.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,794.38 | 138,878.41 | 97,825.60 | 103,842.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 22,000.00 | 62,000.00 | 55,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,134.02 | 4,135.76 | 4,259.65 | 4,240.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,012.09 | 14,036.72 | 18,427.68 | 18,532.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,146.12 | 40,172.47 | 84,687.33 | 77,772.71 | |
| 负债合计 | 165,940.50 | 179,050.88 | 182,512.93 | 181,615.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,388.77 | 112,388.77 | 112,388.77 | 112,388.77 | |
| 资本公积 | 12,725.69 | 15,933.73 | 16,199.30 | 16,513.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,182.33 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,464.87 | 47,808.64 | 41,704.62 | 41,585.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,388.95 | 185,758.42 | 179,919.98 | 180,115.74 | |
| 少数股东权益 | 66,259.29 | 66,103.18 | 63,308.86 | 63,087.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,648.24 | 251,861.61 | 243,228.84 | 243,203.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,588.74 | 430,912.49 | 425,741.77 | 424,819.16 | |
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