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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 544,415.95 | 529,220.92 | 429,411.13 | 402,906.49 | |
| 交易性金融资产 | 80,900.10 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,733.18 | 3,147.71 | 3,247.63 | 3,222.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,733.18 | 3,147.71 | 3,247.63 | 3,222.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,698.96 | 3,103.06 | 3,088.95 | 3,136.15 | |
| 其他应收款(合计) | 512.11 | 1,840.51 | 1,667.66 | 2,125.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 351.74 | 351.74 | 351.74 | |
| 其他应收款 | 512.11 | -- | 1,315.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 327,411.56 | 346,345.70 | 338,561.06 | 341,888.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,481.09 | 100,430.03 | 79,545.54 | 108,148.49 | |
| 流动资产合计 | 976,152.95 | 984,087.94 | 855,521.95 | 861,426.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,242.99 | 385.34 | 68.25 | 54.59 | |
| 长期股权投资 | 2,855.92 | 2,832.45 | 3,068.09 | 3,602.54 | |
| 投资性房地产 | 68,942.67 | 69,644.96 | 70,099.10 | 70,519.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,640.88 | 82,175.18 | 82,660.66 | 83,200.24 | |
| 固定资产净额 | 81,640.88 | -- | 82,660.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 478.83 | 510.00 | 543.33 | 576.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,534.49 | 1,730.56 | 1,963.48 | 2,238.03 | |
| 递延所得税资产 | 72,366.43 | 64,221.14 | 61,622.74 | 56,493.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 238,046.84 | 230,484.24 | 229,010.26 | 225,669.75 | |
| 资产总计 | 1,214,199.79 | 1,214,572.18 | 1,084,532.21 | 1,087,096.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,699.09 | 29,542.09 | 26,177.34 | 31,089.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,699.09 | 29,542.09 | 26,177.34 | -- | |
| 预收款项 | 116,399.27 | 160,349.35 | 114,230.59 | 72,971.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 981.49 | 453.30 | 348.56 | 280.79 | |
| 应交税费 | 35,819.11 | 23,031.23 | 21,958.34 | 35,790.30 | |
| 其他应付款(合计) | 281,725.30 | 259,285.04 | 244,875.26 | 222,400.21 | |
| 应付利息 | 253.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | |
| 其他应付款 | 281,385.84 | -- | 244,788.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 454,824.26 | 472,661.01 | 407,590.09 | 362,532.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 190,720.00 | 196,000.00 | 147,480.00 | 147,268.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,045.91 | 4,045.06 | 4,023.71 | 4,050.19 | |
| 长期应付款 | 4,045.91 | -- | 4,023.71 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 194,765.91 | 200,045.06 | 151,503.71 | 151,318.88 | |
| 负债合计 | 649,590.17 | 672,706.07 | 559,093.80 | 513,851.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,393.40 | 148,393.40 | 148,393.40 | 114,148.77 | |
| 资本公积 | 23,194.11 | 23,194.11 | 23,194.11 | 23,194.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,177.22 | 43,291.64 | 43,291.64 | 43,291.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 273,018.79 | 258,998.98 | 244,041.96 | 328,075.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 494,778.06 | 473,872.67 | 458,915.65 | 508,704.99 | |
| 少数股东权益 | 69,831.56 | 67,993.44 | 66,522.76 | 64,540.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 564,609.62 | 541,866.11 | 525,438.41 | 573,245.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,214,199.79 | 1,214,572.18 | 1,084,532.21 | 1,087,096.75 | |
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