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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,885.04 | 49,785.82 | 34,874.97 | 55,973.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 140.00 | 2,863.00 | 3,740.00 | 238.60 | |
| 应收账款 | 12,928.28 | 13,723.98 | 8,870.09 | 13,524.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,887.93 | 7,057.90 | 6,883.90 | 22,241.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 94.81 | 185.29 | 880.33 | 1,669.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,889.03 | 15,878.27 | 41,254.70 | 21,549.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,368.03 | 2,082.36 | 5,047.80 | 1,273.55 | |
| 流动资产合计 | 74,193.12 | 91,576.61 | 101,551.78 | 116,469.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 367.23 | 27,413.92 | 26,117.67 | 28,784.54 | |
| 工程物资 | -- | 18.31 | 16.47 | 25.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,213.52 | 27,964.47 | 28,364.85 | 28,522.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,290.57 | 10,344.29 | 10,402.63 | 10,460.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 19.00 | 64.00 | 107.19 | |
| 递延所得税资产 | 20.12 | 20.25 | 14.06 | 20.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,891.43 | 65,780.23 | 64,979.68 | 67,921.27 | |
| 资产总计 | 143,084.55 | 157,356.85 | 166,531.46 | 184,390.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 45,000.00 | 59,000.00 | 79,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,783.68 | 7,893.40 | 11,165.97 | 6,832.23 | |
| 预收款项 | 4,929.37 | 3,068.43 | 3,098.93 | 3,499.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 767.93 | 360.87 | 254.88 | 226.14 | |
| 应交税费 | 316.86 | 2,805.90 | 394.31 | 310.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | |
| 其他应付款 | 708.99 | 534.71 | 409.67 | 283.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,644.78 | 59,801.25 | 74,461.71 | 90,289.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 40,644.78 | 59,801.25 | 74,461.71 | 90,289.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,832.28 | 18,832.28 | 18,832.28 | 12,554.86 | |
| 资本公积 | 43,004.75 | 43,004.75 | 43,004.75 | 49,282.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,863.86 | 3,565.34 | 3,565.34 | 3,565.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,738.88 | 32,131.21 | 26,642.80 | 28,672.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,439.77 | 97,555.59 | 92,069.75 | 94,101.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,439.77 | 97,555.59 | 92,069.75 | 94,101.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,084.55 | 157,356.85 | 166,531.46 | 184,390.83 | |
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