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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,337.85 | 37,847.18 | 54,900.47 | 72,447.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 545.53 | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,275.72 | 13,790.83 | 10,259.88 | 11,967.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,827.77 | 6,589.52 | 2,851.66 | 4,449.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 698.52 | 287.45 | 232.99 | 128.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,279.48 | 31,262.45 | 32,206.50 | 21,409.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,058.71 | 2,127.80 | 2,417.67 | 1,684.86 | |
| 流动资产合计 | 92,478.04 | 92,450.76 | 102,869.17 | 112,087.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,391.87 | 234.35 | 136.62 | 57.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,539.36 | 58,831.51 | 59,709.91 | 60,514.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,715.52 | 9,772.82 | 9,830.12 | 9,887.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 123.07 | 438.79 | 161.95 | 435.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,769.82 | 69,277.48 | 69,838.59 | 70,895.09 | |
| 资产总计 | 174,247.86 | 161,728.23 | 172,707.76 | 182,982.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,607.44 | 8,083.03 | 8,117.37 | 10,248.77 | |
| 预收款项 | 10,734.64 | 1,553.44 | 2,373.70 | 2,271.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,609.98 | 849.66 | 929.95 | 1,044.23 | |
| 应交税费 | 517.58 | 2,245.96 | 288.62 | 532.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | |
| 其他应付款 | 5,415.48 | 3,547.57 | 1,034.18 | 5,671.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,023.07 | 26,417.62 | 42,881.77 | 54,906.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,235.50 | 1,235.50 | 1,235.50 | 1,235.50 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,235.50 | 1,235.50 | 1,235.50 | 1,235.50 | |
| 负债合计 | 38,258.57 | 27,653.12 | 44,117.27 | 56,141.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,664.57 | 37,664.57 | 37,664.57 | 18,832.28 | |
| 资本公积 | 24,172.47 | 24,172.47 | 24,172.47 | 43,004.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,600.09 | 7,216.92 | 7,216.92 | 7,216.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,552.18 | 65,021.16 | 59,536.54 | 57,787.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,989.29 | 134,075.12 | 128,590.50 | 126,840.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,989.29 | 134,075.12 | 128,590.50 | 126,840.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,247.86 | 161,728.23 | 172,707.76 | 182,982.87 | |
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