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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 230,282.21 | 228,971.10 | 276,935.00 | 281,777.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,979.62 | 38,505.01 | 39,323.56 | 42,565.75 | |
| 应收票据 | -- | 391.32 | -- | 99.01 | |
| 应收账款 | 35,979.62 | 38,113.70 | 39,323.56 | 42,466.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,058.22 | 5,449.47 | 5,431.66 | 2,209.93 | |
| 其他应收款(合计) | 1,670.85 | 2,701.03 | 2,630.35 | 2,433.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,670.85 | -- | 2,630.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,695.99 | 73,523.26 | 67,950.65 | 62,201.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,646.09 | 3,809.03 | 3,716.39 | 3,370.74 | |
| 流动资产合计 | 352,332.98 | 352,958.91 | 395,987.61 | 394,558.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | 14,540.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 949.11 | 949.24 | 949.24 | 949.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33.31 | 32.62 | 20.82 | 378.76 | |
| 在建工程 | 33.31 | -- | 20.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,101.25 | 66,955.03 | 68,086.03 | 68,783.85 | |
| 固定资产净额 | 66,101.25 | -- | 68,086.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 333,995.60 | 352,909.60 | 343,333.89 | 336,835.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,705.68 | 198,997.48 | 193,421.08 | 189,448.39 | |
| 长期待摊费用 | 148.50 | 175.51 | 197.10 | 1.12 | |
| 递延所得税资产 | 10,103.87 | 7,308.69 | 7,194.54 | 6,898.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 461,680.01 | 638,818.51 | 627,998.44 | 617,836.29 | |
| 资产总计 | 814,012.99 | 991,777.42 | 1,023,986.05 | 1,012,394.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,581.50 | 119,958.12 | 176,117.40 | 172,341.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,691.39 | 34,535.28 | 31,091.34 | 42,678.84 | |
| 应付票据 | -- | 391.32 | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,691.39 | 34,143.96 | 31,091.34 | -- | |
| 预收款项 | 12,250.74 | 7,182.71 | 5,870.05 | 6,863.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,129.50 | 3,759.48 | 2,960.36 | 1,937.54 | |
| 应交税费 | 3,831.73 | -4,831.85 | -7,339.63 | 1,278.75 | |
| 其他应付款(合计) | 59,632.47 | 17,612.37 | 26,551.84 | 32,756.72 | |
| 应付利息 | 189.93 | 159.36 | 174.96 | 187.41 | |
| 应付股利 | 237.82 | 137.95 | 6,306.11 | 137.95 | |
| 其他应付款 | 59,204.71 | -- | 20,070.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,590.91 | 13,562.67 | 13,182.61 | 12,911.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 242,708.23 | 191,778.78 | 248,433.98 | 270,768.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,958.85 | 115,432.45 | 114,556.57 | 114,513.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 51,808.37 | 51,530.33 | 32,698.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 51,530.33 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3.38 | 17.58 | 17.08 | -- | |
| 递延所得税负债 | 59,274.55 | 82,032.50 | 79,837.85 | 78,300.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 161,236.78 | 249,290.89 | 245,941.83 | 225,512.17 | |
| 负债合计 | 403,945.01 | 441,069.67 | 494,375.81 | 496,280.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,942.81 | 107,942.81 | 77,102.01 | 77,102.01 | |
| 资本公积 | 167,474.51 | 173,385.15 | 204,225.96 | 204,225.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,654.67 | 11,877.35 | 4,106.81 | 1,148.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,735.76 | 13,658.94 | 13,658.94 | 13,658.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,602.40 | 166,145.94 | 155,309.19 | 148,221.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 353,410.15 | 473,010.20 | 454,402.91 | 444,356.67 | |
| 少数股东权益 | 56,657.83 | 77,697.56 | 75,207.34 | 71,757.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,067.98 | 550,707.76 | 529,610.24 | 516,114.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 814,012.99 | 991,777.42 | 1,023,986.05 | 1,012,394.73 | |
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