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| 西王食品(000639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,190.02 | 158,594.34 | 160,296.93 | 158,299.59 | |
| 交易性金融资产 | 49.93 | 339.50 | 322.27 | 270.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,668.71 | 36,445.52 | 34,754.40 | 28,063.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,668.71 | 36,445.52 | 34,754.40 | 28,063.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,786.37 | 13,549.08 | 11,488.53 | 26,344.05 | |
| 其他应收款(合计) | 1,033.48 | 2,321.99 | 2,832.80 | 1,763.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,033.48 | -- | 2,832.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,048.91 | 104,965.47 | 118,039.14 | 100,252.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,464.61 | 4,631.47 | 5,939.51 | 7,649.37 | |
| 流动资产合计 | 308,242.02 | 320,847.38 | 333,673.59 | 322,642.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,792.96 | 15,222.30 | 14,991.89 | 14,761.91 | |
| 在建工程 | 15,792.96 | -- | 14,991.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,233.73 | 62,374.11 | 63,556.97 | 64,687.75 | |
| 固定资产净额 | 61,233.73 | -- | 63,556.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,442.72 | 3,494.57 | 3,273.81 | 3,655.55 | |
| 无形资产 | 272,514.61 | 336,880.22 | 318,436.24 | 302,754.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,501.20 | 39,544.49 | 37,251.60 | 35,286.66 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 15,389.48 | 12,905.88 | 10,438.14 | 8,127.52 | |
| 其他非流动资产 | 3,773.26 | 4,214.35 | 4,204.35 | 4,204.35 | |
| 非流动资产合计 | 399,335.31 | 487,462.33 | 464,892.62 | 445,612.20 | |
| 资产总计 | 707,577.33 | 808,309.71 | 798,566.20 | 768,254.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,867.48 | 117,291.78 | 114,251.10 | 116,667.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,437.84 | 40,860.14 | 55,844.15 | 44,229.27 | |
| 应付票据 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,237.84 | 40,860.14 | 55,844.15 | 44,229.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,792.12 | 1,737.14 | 1,860.42 | 1,809.75 | |
| 应交税费 | 1,120.21 | 1,711.42 | 1,950.51 | 1,011.43 | |
| 其他应付款(合计) | 14,149.44 | 12,991.15 | 12,571.12 | 12,765.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | |
| 其他应付款 | 13,911.62 | -- | 12,333.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,381.54 | 7,886.99 | 8,293.51 | 4,994.94 | |
| 其他流动负债 | 1,968.75 | 1,248.47 | 993.56 | 1,111.32 | |
| 流动负债合计 | 198,858.82 | 197,617.94 | 208,143.60 | 195,992.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,882.59 | 77,973.99 | 72,703.38 | 71,957.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,328.11 | 1,681.52 | 1,394.21 | 1,857.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17.41 | -- | 16.75 | -- | |
| 递延所得税负债 | 39,387.02 | 62,483.95 | 58,962.45 | 56,140.70 | |
| 长期递延收益 | 350.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 116,965.13 | 142,189.47 | 133,076.79 | 129,954.84 | |
| 负债合计 | 315,823.95 | 339,807.40 | 341,220.40 | 325,947.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 | 107,942.81 | |
| 资本公积 | 160,228.79 | 160,228.79 | 160,228.79 | 160,228.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,255.41 | 12,508.33 | -732.10 | -12,025.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,336.99 | 16,336.99 | 16,336.99 | 16,336.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,634.97 | 98,101.16 | 103,030.16 | 102,452.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,398.97 | 395,118.08 | 386,806.66 | 374,936.08 | |
| 少数股东权益 | 59,354.41 | 73,384.22 | 70,539.15 | 67,371.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,753.38 | 468,502.30 | 457,345.81 | 442,307.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,577.33 | 808,309.71 | 798,566.20 | 768,254.84 | |
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