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| 卧龙地产(600173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 270,301.17 | 284,405.72 | 272,283.37 | 194,820.24 | |
| 交易性金融资产 | 50.42 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,696.01 | 1,743.25 | 1,802.36 | 1,818.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,696.01 | 1,743.25 | 1,802.36 | 1,818.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 657.21 | 2,630.62 | 2,557.91 | 1,962.76 | |
| 其他应收款(合计) | 22,863.19 | 5,059.66 | 5,121.66 | 4,498.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,863.19 | -- | 5,121.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 339,728.16 | 327,094.20 | 341,215.74 | 329,809.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,768.72 | 28,683.04 | 27,694.53 | 17,271.14 | |
| 流动资产合计 | 661,064.88 | 649,616.48 | 650,675.57 | 550,181.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 99,759.97 | 97,421.71 | 94,712.34 | 92,602.95 | |
| 投资性房地产 | 4,515.27 | 4,484.57 | 4,484.57 | 4,484.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 441.26 | 701.93 | 738.99 | 777.89 | |
| 固定资产净额 | 441.26 | -- | 738.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 305.22 | 307.11 | 309.00 | 310.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 164.93 | 52.47 | 62.96 | 73.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,123.20 | 1,441.05 | 1,393.46 | 1,241.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,144.23 | 106,243.22 | 103,586.71 | 101,376.89 | |
| 资产总计 | 769,209.11 | 755,859.70 | 754,262.28 | 651,558.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,408.10 | 61,591.31 | 58,304.61 | 54,624.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,408.10 | 61,591.31 | 58,304.61 | -- | |
| 预收款项 | 355,162.40 | 372,941.73 | 342,268.92 | 247,941.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,185.91 | 389.06 | 376.16 | 371.75 | |
| 应交税费 | 66,289.29 | 58,255.73 | 57,862.47 | 55,020.67 | |
| 其他应付款(合计) | 3,439.69 | 3,245.25 | 6,912.05 | 5,808.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2,796.33 | 1,903.23 | |
| 应付股利 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.45 | |
| 其他应付款 | 3,433.34 | -- | 4,109.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 491,485.40 | 496,423.09 | 465,724.21 | 363,766.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 39,346.02 | 39,303.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,373.61 | 1,369.45 | 1,370.43 | 1,371.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,373.61 | 1,369.45 | 40,716.45 | 40,674.76 | |
| 负债合计 | 492,859.01 | 497,792.54 | 506,440.66 | 404,441.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,111.82 | 70,111.82 | 70,111.82 | 70,111.82 | |
| 资本公积 | 1,944.81 | 2,019.08 | 1,978.32 | -- | |
| 减：库存股 | 391.68 | 391.68 | 391.68 | 652.80 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,397.55 | 15,919.64 | 15,919.64 | 17,857.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,158.32 | 170,278.03 | 160,107.84 | 159,710.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,220.83 | 257,936.89 | 247,725.95 | 247,026.50 | |
| 少数股东权益 | 129.28 | 130.27 | 95.67 | 90.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,350.11 | 258,067.16 | 247,821.62 | 247,116.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 769,209.11 | 755,859.70 | 754,262.28 | 651,558.39 | |
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